Счета-фактуры поставщиков

Как правило, поставщик отправляет нам приобретенные товары вместе с документом, который называется счет-фактура. Счет-фактура (Invoice) – это коммерческий документ, который продавец выставляет покупателю. В нем перечислены позиции, количество и согласованная стоимость продукции или услуг, которые продавец предоставил покупателю. Выставленный инвойс означает, что покупатель должен оплатить счет поставщика в соответствии с указанными условиями оплаты.

На практике часто встречается ситуация, когда ТМЦ поступают без счета-фактуры. Этот документ поставщик может выставить после отгрузки материалов, либо представить до их отправки.

В ADempiere установлена достаточно гибкая политика ввода данных счетов-фактур, полученных от производителя или поставщика. Вы можете создать документ Счетафактуры даже без ссылки на соответствующий Акт о Приемке Материалов (MM Receipt).

Мы покажем, как вводить данные двух счетов-фактур, выставленных нашими поставщиками. В одном случае у нас будет ссылка на соответствующий документ о поступлении материалов Material Receipt, а в другом случае - нет. Все операции мы будем выполнять в окне Menu | Requisition-to-Invoice (От заявки до Счета-фактуры)| Invoice (Vendor) (Счет-фактура поставщика). По умолчанию, это окно состоит из 8 вкладок: Invoice (Счет-фактура), Invoice Line (Позиции Инвойса), Landed Cost (Стоимость при Отгрузке), Landed Cost Allocation (Распределение расходов на себестоимость ТМЦ), Matched PОs(Сверенные заказы), Matched Receipts (Сверенные Поступления ТМЦ), Invoice Tax (Налоги), и Allocation (Списание).

Если на странице настроек Tools (Инструменты)| Preference (Настройки) опция Show Advanced Tabs (Показывать дополнительные вкладки) неактивна, то в окне Invoice (Vendor) (Счет-фактура поставщика) вы увидите только три вкладки: Invoice (Счет-фактура), Invoice Line (Позиции Инвойса), и Invoice Tax (Налоги).