•Liz Claiborne Inc,310709,310709,Shirt,20,1000002,20,1000001,Standard Order,Y

В данном примере, 1000002 – это идентификационный номер мартовской версии прайслиста на реализацию ТМЦ Sales PL March version. Следующее за ним значение 1000001 – это идентификационный номер единицы измерения продукта (Piece). Приведенная система нумерации принята в нашей версии Adempiere.

Далее, мы загружаем, импортируем и проверяем полученные данные в окне Sales Order (Заказы клиентов/продажи).

В этом примере мы импортировали документы стандартных заказов (Standard Order). Аналогичным образом мы можем перенести в систему документы других типов - Binding Offer (Обязывающее предложение) и Non binding offer (Публичная оферта).

Импорт счетов-фактур

Данные выставленных и полученных счетов-фактур импортируются в систему по отдельности. Разницу между двумя типами документов определяет опция Is Sales Trx (Операция по продаже ТМЦ). Сейчас мы продемонстрируем процедуру импорта счетовфактур обоих видов.

Формат Загружаемых Данных

В окне Import Loader Format (Формат загружаемых данных) на вкладке (Import Format Формат Импортируемых данных) введите и сохраните следующую информацию:

1.В поле Organization (Организация) установите *.

2.В поле Name (Название) введите Import Invoices.

3.В поле Table (Таблица) выберите I_Invoice (полное название таблицы - I_Invoice_Import Invoice).

4.В поле Format (Формат) установите Comma Separated.

Теперь мы переходим на вкладку Format Field (Поля формы). Таблица I_Invoice состоит из 58 столбцов, с помощью которых можно сформировать структуру исходной базы данных.

В целях тестирования мы выберем 10 наиболее часто используемых параметров. Введите и сохраните следующие данные:

E-mail: info@sgm-tech.ru

E-mail: contact@siberium.ru jabber: siberium@jabber.ru

Подготовка файла с исходными данными

Сейчас мы будем импортировать документ AP Invoice (Полученный счет-фактура к оплате), поэтому в поле Is Sales Trx (Операция по продаже ТМЦ) мы установим значение N.

В соответствии с определенной структурой, учетная запись каждого продукта должна состоять из 10 элементов. Откройте удобный редактор текстовых сообщений, и введите следующую информацию (обратите внимание, пробел после запятой ставить не нужно):

∙Andi Store,AP Invoice,100020,100,310709,310709,Books,10,25,N

∙Andi Store,AP Invoice,100020,100,310709,310709,Pencil,20,5,N

Назовем данный файл sample_invoices.csv, и сохраним его на диске C:\sample_invoices.csv.

В данном примере, 100 – это идентификационный номер валюты USD. Такая система нумерации принята в нашей версии Adempiere.

Загрузка исходных данных

Далее, нам необходимо загрузить данные из файла C:\sample_invoices.csv в таблицу

I_Invoice.

Перейдите в окно Import File Loader (Загрузка импортируемых данных). В этом окне мы выполним несколько действий:

1.Нажмите кнопку <Select File to Load> (Выберите файл для загрузки), и найдите файл C:\sample_invoices.csv.

2.В выпадающем списке, который находится рядом с кнопкой, выберите опцию UTF-8.

3.В поле Import Format (Формат Импортируемых данных) установите значение Import Invoices.

Наконец, нажмите OK. После успешной загрузки данных ADempiere выведет на экран следующее сообщение: Rows in file / loaded and ready to import : 2 / 2# (Строк в файле/

Загружено и готово к импортированию строк: 2 /2).

Импорт информации о выставленных счетах-фактурах

Перейдите в окно Menu | System Admin (Системный администратор)| Data (Данные)|

Data Import (Импорт данных)| Import Invoice (Импорт информации о выставленных счетах-фактурах).

Вданном окне вы увидите две учетные записи, которые можно импортировать в систему. Для этого нужно просто нажать кнопку Import Invoice (Импортировать полученные

счета-фактуры).

Вокне подтверждения установите следующие параметры:

1. В поле Client (Клиент) установите Sistematika Fashion, Ltd.