- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Приемка товара в магазине
Общие положения
Приемку товара вправе осуществлять только сотрудник магазина, заключивший договор о полной коллективной и индивидуальной материальной ответственности и имеющий доверенность от ООО “АДИДАС” на осуществление приемки товара (в большинстве случаев это Кладовщик/Старший кладовщик), а в его отсутствие любой уполномоченный Директором или Территориальным менеджером по управлению розничной сетью сотрудник магазина – далее Ответственный за приемку товара сотрудник. Директор магазина обязан обеспечить наличие действующих доверенностей на право осуществления приемки товара у всех сотрудников магазина, фактически осуществляющих приемки товара.
Для получения доверенности на приемку товара, Директор магазина должен обратиться к Региональному специалисту группы розничного администрирования.
Приемка товара со стороны магазина должна подтверждаться наличием соответствующих отметок о принятии товара в товарно-транспортных документах (подпись, расшифровка подписи, указание должности и печать магазина), поставленных Директором/Администратором магазина и Ответственным за приемку товара сотрудником. Со стороны перевозчика передача товара/грузовых мест (ГМ) сотрудникам магазина должна подтверждаться наличием подписи водителя в соответствующих товарно-транспортных документах.
В процессе физической приемки товара, а также до/во время/ после подписания соответствующих товарно-транспортных документов Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику запрещено оставлять товар без контроля (во избежание возникновения фактов умышленной порчи/кражи товара водителем/третьими лицами).
В случае выявления в процессе приемки товара фактов повреждения грузовых мест, тента и наличия других признаков потенциальной внутритарной недостачи, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник обязан сфотографировать все повреждения, которые могут быть причинами недостачи (разрезанный тент машины, щели и отверстия в кузове, открытые короба, короба, проклеенные прозрачным скотчем и т.д.), а также сфотографировать номер пломбы и автомобиля.
В случае если поставка товара была осуществлена из другого магазина, Директор магазина-получателя в день приемки товара от транспортной компании в обязательном порядке посредством отправки электронной заявки (в заявке указывается дата прибытия товара) уведомляет магазин-отправитель с копией на mbx_transport@adidas-group.com о факте доставки товара.
Директор магазина обязан загружать в Информационную систему все электронные накладные (ЭН), появляющиеся:
в случае поставки товара из Центра Дистрибуции ООО “АДИДАС” или аутсорсингового склада ООО “АДИДАС” - на внутреннем Интернет портале ООО “АДИДАС” (http://rumosemvm03.emea.adsint.biz/Inventor/);
в случае поставки товара из магазина - в электронной почте магазина (загрузка проводится сразу после получения письма).
Процесс приемки товара в магазине должен осуществляться с использованием загруженных в Информационную систему “1С” электронных накладных на поставку товара.
Приемка товара в магазине без использования электронных накладных (ЭН) допускается только по согласованию с ответственным Контролером товарных остатков \ Аудитором розничной сети.
Директор/ Ответственный за приемку товара сотрудник концептуального магазина обязан в течение 1 часа с момента фактического поступления товара на склад магазина, учесть товар в Информационной системе “1С” и в течение 24 часов с момента учета товара в вышеуказанной системе обеспечить появление в торговом зале новых артикулов и недостающих размеров артикулов, уже представленных в торговом зале.
Директор/ Ответственный за приемку товара сотрудник дисконт-центра обязан в течение 1 часа с момента фактического поступления товара на склад магазина, учесть товар в Информационной системе “1С” и обеспечить появление в торговом зале новых артикулов и недостающих размеров артикулов, уже представленных в торговом зале, в зависимости от количества принимаемого товара в течение следующего времени:
менее 4000 единиц - в течение 48 часов с момента учета товара в Информационной системе “1С”;
более 4000 единиц товара - в течение 72 часов с момента учета товара в Информационной системе “1С”.
Количество учтенного товара должно в точности совпадать с количеством товара в соответствующих ТТН/ТН.
Учтенные документы в Информационной системе “1С” должны быть выгружены Директором магазина в офисную бухгалтерскую систему вечером того дня, в котором был произведен их учет. Выгрузка документов проходит автоматически при выполнении операции закрытия смены.
В случае невозможности учета поставки в установленные сроки, в день фактического поступления товара в магазин Директор дисконт-центра обязан запросить у Специалиста по работе с претензиями Центра дистрибуции ООО “АДИДАС” подтверждение о возможности учета поставки магазином в течение ближайших 4 (четырех) дней.
Без специального указания сотрудников отдела Маркетинга ООО “АДИДАС”, сотрудникам магазина запрещено создавать и учитывать в Информационной системе “1С” Приходные накладные на оборудование и POS-материалы, неподлежащие реализации.
Каждая учтенная Приходная/Расходная накладная должна содержать фамилию сотрудника, осуществлявшего пересчет товара и ответственного за его приемку в специальном разделе соответствующей накладной информационной системы “1С". При формировании корректирующих накладных, необходимо обязательно указывать номера документов, на которые ссылается накладная коррекции.
Каждая Приходная накладная товарного отчета магазина – получателя, должна быть скреплена с соответствующей ТТН на данную поставку и должна соответствовать ей по перечню артикулов, количеству товаров и их размерам.
В зависимости от объема поставки Директор магазина обязан обеспечить разгрузку товара из транспортного средства в течение следующего времени (с момента подачи транспортного средства к месту разгрузки):
в течение 1 часа (до 100 коробов);
в течение 2 часов (от 101 до 200 коробов);
в течение 3 часов (от 201 до 300 коробов);
в течение 4 часов (свыше 300 коробов).
Простоем транспортного средства будет являться увеличение времени разгрузки товара, указанного выше.
В случае простоя транспортного средства по вине сотрудника магазина (в т.ч. посредством несвоевременной разгрузки/загрузки поданного транспортного средства), ООО “АДИДАС” может взыскать с данного сотрудника неустойку, выставленную транспортной компанией.
Порядок работы при выявлении расхождений в поставках
Если Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник выявил расхождения между фактически принятым количеством товара и количеством товара, указанным в товарно-транспортных документах, он обязан составить Акт расхождений (Приложение 2). Во всех экземплярах ТТН/ТН Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо сделать отметку о выявленной недостаче и сделать ссылку на составленный Акт расхождений (указав его дату и номер), а также подписаться самому под внесенным текстом.
В случае выявления недостачи грузовых мест (коробов) либо при обнаружении недостачи товара в поврежденных коробах, Акты расхождений (формы 1, 2) составляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается Водителю, другой с подписью водителя остается в магазине. При этом в таких случаях дополнительно необходимо организовать подписание водителем ТТН/ТН с отметками о недостаче.
Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник обязан проверять Акт расхождений на предмет:
совпадения цен на товары, указанные в Акте расхождений и ТТН/ТН;
правильности суммирования всех стоимостей товаров;
наличия номера и даты составления;
указанияадреса магазина-составителя;
заполнения всех полей в таблице;
дополнительно в случае выявления недостачи грузовых мест (коробов) либо при обнаружении недостачи товара в поврежденных коробах
наличия подписи водителя и её расшифровки (ФИО);
качество фотографий (четкость изображения).
В случае выявления недостачи грузовых мест (коробов) либо при обнаружении недостачи товара в поврежденных коробах, после подписания Акта расхождений водителем, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен известить о выявленной недостаче следующих адресатов:
RetailClaims.RU@adidas-group.com;
Аналитика по претензиям отдела Внутреннего аудита;
Директора магазина-отправителя (если поставка осуществлялась из другого магазина).
приложив к письму составленный Акт расхождений в формате Excel, а также следующие фотографии:
всех страниц составленного Акта расхождений;
первой и последней страниц “Товарного” раздела ТТН, а также все страницы “Транспортного раздела” ТТН (т.е. все титульные страницы и страницы, содержащие подписи или печати);
первой страницы ТН и все последние страницы, содержащие подписи или печати).
Внимание! Если водитель отказывается подписывать Акт расхождений, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник не должен отдавать ТТН/ТН по данной перевозке водителю и в обязательном порядке должен незамедлительно уведомить об этом Диспетчера Транспортной группы Центра Дистрибуции ООО “АДИДАС”.
При выявлении остальных видов расхождений, составленный акт расхождений в формате Excelвысылается:
на электронный адрес RetailClaims.RU@adidas-group.com,
Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью,
магазину-отправителю (если поставка осуществлялась из другого магазина).
Необходимость добавления других адресатов письма либо отправка фотографий ТТН/ТН/ Акта расхождений отсутствует.
В ответ на письмо, отправленное Директором/Ответственным за приемку товара сотрудником по вышеуказанным адресам, на электронный ящик отправителя должно автоматически быть прислано письмо с подтверждением учета данного Акта расхождений в информационной системе склада. Данное письмо необходимо распечатывать и прикладывать в комплект соответствующего товарного отчета (вместе с коррекционной накладной и Актом расхождений):
если в течение суток с момента отправки электронного письма с приложенным Актом расхождений магазину – отправителю не поступило автоматическое подтверждение об учете данного Акта расхождений в системе, то Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику магазина необходимо обратиться к Аналитику по претензиям отдела Внутреннего аудита, и по согласованию с ним предпринять дальнейшие действия.
если в магазин поступило электронное сообщение о необходимости внесения изменений в ранее отправленный Акт расхождений, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник магазина обязан внести соответствующие изменения и осуществить отправку измененного Акта расхождений в день получения данного сообщения.
Информация, поступающая на электронный ящик RetailClaims.RU@adidas-group.com, автоматически обрабатывается системой и переносятся в специальный отчет «Report», расположенный по следующему адресу:I:/d_Logistic/Common/claims.
Если водитель/представитель транспортной компании предлагает подписать Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику товарно-транспортные документы или Акт расхождений по форме перевозчика, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник дол-жен подписать данные документы только после подписания водителем Акта расхождений по форме ООО «Адидас» (Приложение 2) и ТТН, а также удостоверившись, что количество и арти-кула товара, указанные в акте перевозчика, полностью соответствуют товару, указанному в акте расхождений ООО «Адидас».
Если водитель транспортного средства отказывается ожидать окончания пересчета коробов или по-артикульной приемки товара, находящегося в поврежденных коробах, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник не должен подписывать ТТН/ТН и обязан оставить у себя все экземпляры товарно-транспортных документов (подписание товарно-транспортных документов по форме водителя также категорически запрещается). О данном происшествии Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен незамедлительно проинформировать Диспетчера транспортной группы/Операционного менеджера по транспорту Центра Дистрибуции ООО “АДИДАС”.
Транзитными поставами в рамках настоящего документа являются все поставки товара, поступающие в магазины из аутсортинговых складов (СВХ) и состоящие из коробов, которые ранее были отправлены на этот склад из магазинов розничной сети.
При выявлении Директором/Ответственным за приемку товара сотрудником расхождений в транзитных поставках, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен составить Акты расхождений отправителя и получателя (форма 6 и 7). Составленный Акт расхождений направляется Директором/Ответственным за приемку товара сотрудником по адресам и способом, указанным в п. 4.2 настоящего Руководства.
При повторяющихся существенных недопоставках товара в один и тот же магазин, Территориальный менеджер по управлению розничной сетью/Директор магазина по согласованию с Аудитором Центра Дистрибуции инициирует отправку контрольных поставок товара в магазин с заранее проверенным количеством.
Действия сотрудников магазина до разгрузки транспортного средства
Проверка товарно-транспортных документов
До осуществления фактической приемки товара Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник обязан убедиться в осуществлении загрузки соответствующей Электронной накладной в Информационную систему “1С”. Если в Информационной системе “1С” данная Электронная накладная отсутствует, необходимо принять товар от водителя по ТТН/ТН, сразу после чего:
Если поставка пришла с Центрального или аутсортингового склада - Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник обязан повторно загрузить Электронную накладную соответствующего номера c внутреннего Интернет - портала ООО “АДИДАС” (http://rumosemvm03.emea.adsint.biz/Inventor/). Если на Интернет - портале ООО “АДИДАС” требуемая Электронная накладная отсутствует, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник обязан обратиться в службу HelpDesk.
Если поставка пришла из другого магазина - Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник обязан повторно загрузить FP магазина-отправителя из входящей электронной почты. Если в электронной почте нет письма с FP от магазина-отправителя, необходимо связаться с магазином-отправителем и запросить новую FP.
В случае выявления расхождения в количестве товара по ТТН на бумажном носителе и электронной накладной, Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник также производит приемку товара по ТТН/ТН, после чего обращается:
к Специалисту транспортной группы, если поставка пришла из Центра Дистрибуции,
к Директору магазина-отправителя, если поставка пришла из другого магазина.
и по согласованию с ними проводит учет товара.