- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Процедура пересчета
Директор магазина обязан обеспечить сканирование товара на складе и в торговом зале переносными сканерами (ПТСД) с использованием режима работы сканера «В короб по факту» и непосредственным сканированием штрих-кодовой этикетки, наклеенной на каждое оборудование;
Перед началом пересчета Директор магазина должен убедиться в том, что все Приходные/Расходные накладные отражены в системе 1С магазина, а также в том, что перемещение товара между складом и торговой зоной (при наличии такого разделения) отражено в системе магазина.
Перед началом проведения планового пересчёта, директору магазина необходимо провести собрание сотрудников, принимающих участие в пересчёте. На собрании необходимо озвучить следующие пункты:
Правила работы со сканером (процесс сканирования товара).
Распределение сотрудников по зонам сканирования.
Время перерыва (перерыв необходимо организовать только после того, как весь товар будет отсканирован и будут формироваться директором сличительные ведомости для пересчёта).
На артикула, обнаруженные как недостачи/излишки, составляются Расходные/Приходные накладные, которые отражаются в системе магазина.
Артикула, обнаруженные как некомплект (например, у спортивного костюма отсутствуют брюки) подлежат только расходованию из системы 1С магазина на основании регулярного пересчета товара.
При обнаружении пересортицы, не относящейся к поразмерной (разные артикулы, имеющие одинаковую цену и относящиеся к одной модели), Директор составляет отдельные Приходные и Расходные накладные, которые отражаются в системе магазина.
Директор магазина обеспечивают наличие штрих-кодов на всех вещах, расположенных в магазине. Сканированию подлежит весь товар магазина. Запрещается исключать из процесса пересчета какие-либо группы товара.
Территориальный менеджер по управлению розничной сетью/Контролер остатков товара осуществляет выборочный контроль проведения регулярного пересчета в процессе сканирования/пересчета и в процессе сведения информации.
При обнаружении в торговой зоне артикулов, которые числятся в складской системе (или наоборот) осуществляется перемещение товара между складом и торговой зоной через создание соответствующих документов в системе магазина.
Директор магазина в обязательном порядке обеспечивает невозможность несанкционированного доступа к базе 1С штатными сотрудниками путём использования монопольного режима системы 1С, при отсутствии директора в офисе менеджера – блокировку компьютера(ов), на котором вносятся изменения на основе данных пересчета в ведомость.
После завершения сканирования товара, для поиска расхождений директор магазина должен раздать сотрудникам ведомости для пересчета товара вручную. В данных ведомостях необходимо обеспечить наличие следующей информации:
артикул,
русское наименование товара,
английское наименование товара,
номер полки хранения товара на складе,
номера штрих-кодов оборудования, на которых был отсканирован товар,
количество отсканированного товара.
Каждый Заместитель директора магазина/Администратор торгового зала/Кладовщик магазина должен принимать участие в сведении информации по пересчету минимум 1 раз за 2 плановых регулярных пересчета товара. Запрещается проведение сведения информации по пересчету в составе менее чем 3-х сотрудников магазина.
Приходные и Расходные накладные формируются на основе акта инвентаризации, сформированного в программе 1С и отражаются в системе магазина в течение рабочего дня, следующего за ночью, в которую проводился пересчет (до момента закрытия смены и выгрузки данных в офис следующего дня). Приходные и Расходные накладные, сформированные на основе акта инвентаризации, выгружаются из системы магазина в офис до 18 числа каждого месяца.
Старший кладовщик/Кладовщик магазина контролирует правильность отображения в системе приходных/расходных накладных по результатам пересчета товара в течение 3-х дней после даты ее проведения. Выявленные ошибочные излишки товара подлежат учету в системе в момент обнаружения с указанием в основании «ошибка пересчета». Выявленные недостачи товара подлежат учету в системе в течение 3-х дней с указанием в основании «ошибка пересчета».
Расхождения по результатам пересчета, все коррекции товарного наличия за предыдущий месяц отображаются в файле о недостачах, формируемым Контролером товарных остатков согласно сроков установленных в графике «Сроки проведения инвентаризаций в розничных магазинах России и учет документов в системе Navision».
По результатам каждого проведенного пересчета товара Директор магазина формирует следующие документы на бумажном носителе в 1 экземпляре:
Служебная записка (Приложение 7),
Акт пересчета,
Описи товарно-материальных ценностей,
Приходные/Расходные накладные,
Объяснительная записка, поясняющая причину возникновения недостач.
На каждом из этих документов ставится подпись Директора магазина. На Акте пересчета, приходных \ расходных накладных и описи товарно-материальных ценностей (в трех разделах) также ставятся подписи всех остальных сотрудников, участвующих в пересчете, и штамп магазина. Перед постановкой подписи в Акте пересчета, сотрудники должны ознакомиться с данными об излишках и недостачах в соответствии с учтенными актами пересчетов и накладными в системе «1С».
Если в документах по итогам пересчета отображается слово «инвентаризация», необходимо перед печатью таких документов заменить\удалить данное слово в соответствии с инструкцией, размещенной на внутреннем портале компании Ruswebпо ссылке:Оформление документации по итогам ежемесячного пересчета.
Документы по итогам каждого полного пересчета товара (см.п.8.5.р.) и завизированный территориальным менеджером по управлению розничной сетью, подписанный всеми сотрудниками приказ на проведение пересчета товарных остатков прикладываются к соответствующим товарным отчетам и направляются в офис в соответствии с разделом 27 настоящего Руководства.