Регулярные внутренние проверки

Директор каждого магазина обязан ежемесячно до 5 числа каждого месяца проводить самостоятельную проверку собственного магазина по экспресс чек-листу, разрабатывать план действий по исправлению выявленных несоответствий, устанавливать сроки исправлений и внедрять сформированные идеи в работу подотчетного магазина.

Актуальные формы чек-листов для проведения проверок Self assessment располагаются на внутреннем портале компании по ссылке: http://rusweb/Audit/Руководства/Актуальные формы чек-листов Self Assessment

Сразу после проведения проверки Директор отправляет заполненный чек-лист на электронный адрес RetailSupport.RU@adidas-Group.comc указанием в теме письма и названии файла: SA Чек-лист_дата_LDP магазина_и итоговый результат в % (пример, «SA Чек-лист 25.06.10_15144_89.3%»).

Оператор службы Retail Support не позже 7 числа каждого месяца размещает полученные оценки на диске I в файле: «Average rating check-list», а сами чек-листы: по адресу: I:\d_Regional_Operation\Common\Reports\Store visit reports\Store Self assessment.

Оценки по итогам самостоятельных проверок (как дистанционно, так и при посещении магазинов) регулярно сравниваются с оценками, выставленными по итогам проверок, осуществленных ТОМами и сотрудниками отдела аудита.

Территориальный менеджер по управлению розничной сетью осуществляет проверки подотчетных магазинов не реже одного раза в три месяца, при этом период между проверками одного магазина не должен быть менее двух месяцев.

Проверка проводится в соответствии с Проверочным экспресс чек-листом по установленным критериям, а также по установленным настоящим Руководством требованиям к порядку организации и оформления внутренних процессов.

В случае если результаты экспресс чек-листа магазина ниже чем 80%, то следующая проверка магазина должна осуществляться Территориальным менеджером по управлению розничной сетью по программе полной проверки.

Сразу после проведения проверки Территориальный менеджер по управлению розничной сетью отправляет заполненный чек-лист на электронный адрес RetailSupport.RU@adidas-Group.comc указанием в теме письма и названии файла: Чек-лист ТОМ_дата _LDP магазина_и итоговый результат в % (пример, «Чек-лист ТОМ_25.08.11_15142_80.3%»).

При выявлении случаев нарушений процедур, получает письменные объяснения со стороны Директора магазина и обеспечивает наложение взыскания на основании Приказа компании в соответствии с разделом 28 «Ответственность» настоящего Руководства.

Территориальный менеджер по управлению розничной сетью должен осуществлять проверку подотчетных стоковых магазинов на предмет выполнения ППП при каждом посещении, но не менее 1 раза в месяц. Все полностью заполненные «Листы проверки по сохранности товара» Территориальный менеджер по управлению розничной сетью обязан выкладывать на диск I, не позже 3 дней с момента посещения магазина, ссылкеI:\d_Regional_Operation\Common\Audit\ППП.

Актуальные формы чек-листов для проведения проверок и бланки листов проверки сохранности товара располагаются на диске общего доступа по ссылке: I:\d_Regional_Operation\Common\Audit\Retail check-list forms.

Оператор службы Retail Support не позже 7 числа каждого месяца размещает полученные оценки на диске I в файле: «Average rating check-list», а сами чек-листы: по адресу: I:\d_Regional_Operation\Common\Reports\Store visit reports\ Check-lists TOMs.