- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Процедура:
Работник, обнаруживший сенсор, должен попытаться найти вещь (возможно вещь оставлена в примерочной, вывешена в торговом зале и т.п.). Если вещь не найдена, информация о возможной краже передается Директору магазина.
Если работник замечает вора, осуществляющего кражу вещей из торгового зала, он информирует об этом Директора магазина. Директор/Заместитель директора/Администратор торгового зала магазина, находясь за пределами магазина (только в этом случае возможно доказать факт кражи), при участии двух сотрудников магазина или охраны торгового комплекса просит показать содержимое вещей человека, который предпринял попытку их выноса без оплаты. При отказе человека показывать вещи, равно как при обнаружении украденных вещей, необходимо вызывать милицию. Человек, осуществивший кражу, должен быть передан сотруднику милиции.
Если у сотрудника магазина есть достаточные основания полагать, что вор может принести вред жизни и здоровью не следует осуществлять задержание собственноручно. В этом случае, сотруднику магазина рекомендуется осуществлять задержание с участием сотрудника охраны/милиции
В случае обнаружения факта кражи при досмотре подозреваемого сотрудником милиции, Директор составляет заявление с подробным указанием произошедших событий и иных фактов (время, место, ФИО, обстоятельства совершения кражи), которое принимает сотрудник милиции.
Сотрудник милиции при задержании подозреваемого и изъятии вещей, ставших вещественными доказательствами по делу, обязан предоставить следующие документы, которые необходимо сохранить в магазине:
-- расписка за вещи, изъятые в качестве вещественных доказательств,
-- копия протокола задержания,
-- отрывной талон-уведомление, подтверждающий, что заявление принято.
Отрывной талон предоставляется только если директор магазина едет подавать заявление в милицию. Если же заявление подается непосредственно при приезде сотрудников милиции в магазин, то нужно получить от них отметку о принятии заявлении на копии такого заявления.
Директор магазина производит учет данных о внешних кражах для дальнейшего учета недостачи во время проведения пересчета товара
Директор магазина вносит данные о возможной краже в Свод потенциальных краж (Приложение 7).
В случае если территориальный менеджер считает, что кражу невозможно было предотвратить силами персонала, при наличии фактов подтверждающих это, сумма потерь может быть исключена из вычета заработной платы сотрудников. Для этого необходимо:
- Разместить видеозапись данной кражи в папку общего доступа «I:\d_Regional_Operation\Common\Audit\Additional information\Ways of stealing» или передать ответственному Контроллёру по товарным остаткам (по почте либо передать через сотрудника).
- Электронным письмом сообщить о данной краже ответственному Контролеру по товарным остаткам, прикрепив к письму следующие документы: фото талона - уведомления выданного милицией; расписание сотрудников, работающих в день кражи; служебную записку, поясняющую причины невозможности предотвращения кражи силами персонала.
После получения вышеперечисленных документов, Контролер товарных остатков, оценивает степень вины / невиновности персонала магазина при совершении факта выноса товара третьими лицами и выносит решение о возможности списания данного товара в системе 1:С, с пометкой «внешняя кража», посредством электронной почты, ставя в известность ответственного бухгалтера.
При получении положительного ответа, директор магазина создает расходную накладную, указывая в комментариях «внешняя кража». Данная расходная накладная вместе с электронным письмом от Контролера товарных остатков, подтверждающим правомерность списания, подшивается в товарный отчет. Все доказательства краж подкрепляются к Своду потенциальных краж за текущий месяц и хранятся в магазине.
Каждый артикул, отображенный в Своде потенциальных краж, должен иметь видео подтверждение, сохраненное в электронном виде, если магазин оборудован системой видеонаблюдения. В день регулярного пересчета каждого месяца Директор магазина направляет все имеющиеся видеозаписи моментов краж товара за текущий месяц Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью/Менеджеру по управлению регионом и Контролеру товарных остатков.
Перед началом планового полного пересчета товара Свод потенциальных краж отправляется Директором/Заместителем директора/Администратором торгового зала магазина в электронном виде Контролеру остатков товара в копии Менеджеру по управлению регионом.