- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
Общие положения
Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности является совершение дисциплинарного проступка. Факт совершения дисциплинарного проступка может быть подтвержден следующими документами:
1.акт о выявленном нарушении должностных обязанностей работником (Приложение 16),
2.объяснительная записка виновного работника (Приложение 16)
3.докладная записка (Приложение 16) от работника, выявившего проступок.
Общая схема проведения служебного расследования приведена в Приложении 16 настоящего Руководства.
Приказ о наложении дисциплинарного взыскания составляется в случае нарушения пунктов настоящего Руководства, должностной инструкции и других локальных актов ООО «Адидас».
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание, может служить основанием для увольнения данного работника по п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ – неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей.
Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
Перед наложением взыскания инициатор привлечения работника к дисциплинарной ответственности должен убедиться в своевременном ознакомлении работника с должностной инструкцией, настоящим руководством и иными локальными актами ООО «АДИДАС», а также должен удостовериться, что фактически выполняемые работником трудовые функции соответствуют должности, указанной в трудовом договоре работника. Данную информацию можно получить в Отделе по персоналу.
Работник, инициирующий оформление взыскания, в день обнаружения проступка составляет Акт о выявленном нарушении и письменно запрашивает объяснительную записку от работника, допустившего нарушение (по форме Запроса см. Приложение 16)
В объяснительной записке, составленной на имя Директора по персоналу должны быть:
указаны должность, ФИО составителя объяснительной записки, адрес места совершения (магазина) проступка,
даны подробные объяснения работника, допустившего нарушение, в отношении конкретных фактов с указанием дат, времени (если возможно), каких-либо релевантных идентифицирующих признаков: номеров накладных, номеров возвратов, заявлений, фамилий лиц, в присутствии или с участием которых были совершены описываемые действия и т.д.
указано на факт признания или отрицания работником нарушения своих должностных обязанностей и конкретных пунктов должностной инструкции и настоящего Руководства.
указана дата составления объяснительной записки.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то работником, инициировавшим предоставление объяснительной, составляется Акт о не предоставлении объяснений (Приложение 16). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Работник, инициирующий оформление взыскания, обеспечивает своевременную (в течение 3 дней с момента составления последнего документа, но не позднее чем через 10 дней с момента выявления дисциплинарного проступка) пересылку Специалисту по персоналу копий Акта с документальными доказательствами допущенного нарушения, объяснительной записки работника и собственной докладной – для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности и подготовки соответствующего приказа.
В случае если работником, инициирующим оформление взыскание, выступает Аудитор розничной сети или Контролер товарных остатков, то Приказ оформляется Аудитором/Контролером по месту проведения проверки при согласовании со Специалистом по персоналу. Виновный работник должен быть обязательно ознакомлен с приказом, что подтверждается его подписью на приказе. Если работник отказывается подписывать приказ, составляется соответствующий Акт об отказе ознакомления. После этого все документы передаются в Отдел по персоналу.
Если инициатором привлечения к дисциплинарной ответственности является не Аудитор розничной сети и не Контролер товарных остатков, то Приказ о наложении дисциплинарного взыскания подготавливает Специалист по персоналу (при наличии к тому достаточных оснований) с соблюдением установленных сроков наложения дисциплинарных взысканий.
Специалист по персоналу отправляет Приказ в магазин по электронной почте для ознакомления виновного работника с приказом о дисциплинарном взыскании. В копию электронного письма ставит работника, инициировавшего оформление взыскания, Старшего Контролера по товарным остаткам розничной сети и Старшего Аудитора розничной сети.
Работник, инициировавший оформление взыскания, ознакамливает виновного работника с Приказом под роспись (по форме Приложения 16). При этом Приказ объявляется работнику в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий Акт об отказе (по форме Приложения 16). Приказ и Акт об отказе в ознакомлении (при наличии), хранятся в личном деле работника. Отсутствие подписи виновного работника на Приказе при условии наличия Акта об отказе, не является препятствием для вступления составленного приказа в силу. Ст. 84.1. ТК РФ.
Работник, инициирующий оформление взыскания, обязан передать Специалисту по персоналу подписанные виновным работником оригиналы Приказа о наложении дисциплинарного взыскания и Акта об отказе в течение 7 календарных дней, а приказа об увольнении – немедленно. Для контроля за доставкой указанных документов в отдел по персоналу инициатор обязан узнать номер накладной у почтового курьера (КСЭ), дату отправки и имя получателя.
О получении Приказа с подписью об ознакомлении и Акта об отказе в ознакомлении (при наличии) Специалист по персоналу информирует по электронной почте Работника, инициирующего оформление взыскания, Старшего Контролера по товарным остаткам розничной сети и Старшего Аудитора розничной сети.