Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)

Показатели

Ед. изм.

2016 год, всего

2017 год, всего

2018 год, всего

2019 год, всего

2020 год, всего

2021 год, всего

Всего

По кварталам

I

II

III

IV

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Комплекты домов

1.а. Прямые (переменные) затраты (без НДС), всего из них:

тыс. руб.

182 207,84

22 801,96

36 801,96

57 801,96

64 801,96

259 928,62

260 721,47

261 593,62

262 552,98

263 608,29

-материальные затраты

тыс. руб.

175 000,00

21 000,00

35 000,00

56 000,00

63 000,00

252 000,00

252 000,00

252 000,00

252 000,00

252 000,00

-затраты на оплату труда производственных рабочих

тыс. руб.

5 702,40

1 425,60

1 425,60

1 425,60

1 425,60

6 272,64

6 899,90

7 589,89

8 348,88

9 183,77

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

1 505,44

376,36

376,36

376,36

376,36

1 655,98

1 821,57

2 003,73

2 204,10

2 424,52

2. Постоянные (общие) затраты (без НДС), всего,

тыс. руб.

12 286,52

3 071,63

3 071,63

3 071,63

3 071,63

12 516,75

12 770,04

13 048,64

13 355,10

13 692,20

в том числе:

а)общепроизводственные расходы, всего,

тыс. руб.

9 734,80

2 433,70

2 433,70

2 433,70

2 433,70

9 868,26

10 015,09

10 176,60

10 354,26

10 549,68

из них:

-затраты на оплату труда

тыс. руб.

1 056,00

264,00

264,00

264,00

264,00

1 161,60

1 277,76

1 405,54

1 546,09

1 700,70

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

278,80

69,70

69,70

69,70

69,70

306,66

337,33

371,06

408,17

448,98

комунальные платежи

тыс. руб.

8 400,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

б)общехозяйственные расходы, всего,

тыс. руб.

884,56

221,14

221,14

221,14

221,14

934,60

989,66

1 050,23

1 116,85

1 190,14

из них:

-затраты на оплату труда

тыс. руб.

396,00

99,00

99,00

99,00

99,00

435,60

479,16

527,08

579,79

637,77

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

104,56

26,14

26,14

26,14

26,14

115,00

126,50

139,15

153,06

168,37

связь

тыс. руб.

360,00

90,00

90,00

90,00

90,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

канцелярские товары

тыс. руб.

24,00

6,00

6,00

6,00

6,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

в) расходы на сбыт продукции, всего

тыс. руб.

1 667,16

416,79

416,79

416,79

416,79

1 713,89

1 765,29

1 821,81

1 883,99

1 952,38

из них:

-затраты на оплату труда

тыс. руб.

369,60

92,40

92,40

92,40

92,40

406,56

447,22

491,94

541,13

595,24

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

97,56

24,39

24,39

24,39

24,39

107,33

1 18,07

129,87

142,86

157,14

реклама

тыс. руб.

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (без НДС), всего

тыс. руб.

194 494,36

25 873,59

39 873,59

60 873,59

67 873,59

272 445,37

273 491,51

274 642,26

275 908,08

277 300,49

из них:

3.1. затраты на оплату труда

тыс. руб.

7 524,00

1 881,00

1 881,00

1 881,00

1 881,00

8 276,40

9 104,04

10 014,45

11 015,89

12 117,48

3.2. отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

1 986,36

496,59

496,59

496,59

496,59

2 184,97

2 403,47

2 643,81

2 908,19

3 199,01

3.3. затраты на материалы, топливо, энергию и др. (затраты на продукцию и услуги поставщиков)

тыс. руб.

184 984,00

23 496,00

37 496,00

58 496,00

65 496,00

261 984,00

261 984,00

261 984,00

261 984,00

261 984,00

4. НДС, акцизы, уплаченные по затратам на материалы, топливо, энергию и др.

тыс. руб.

33 297,12

4 229,28

6 749,28

10 529,28

11 789,28

47 157,12

47 157,12

47 157,12

47 157,12

47 157,12