Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)

Показатели

Ед. изм.

2016 год, всего

2017 год, всего

2018 год, всего

2019 год, всего

2020 год, всего

2021 год, всего

Всего

По кварталам

I

II

III

IV

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Численность работающих по проекту, всего,

чел.

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

в том числе:

1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции

чел.

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

чел.

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций

чел.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4. Сотрудники, занятые сбытом продукции

чел.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего,

тыс. руб.

7 207,84

1 801,96

1 801,96

1 801,96

1 801,96

7 928,62

8 721,47

9 593,62

10 552,98

11 608,29

в том числе:

-заработная плата

тыс. руб.

5 702,40

1 425,60

1 425,60

1 425,60

1 425,60

6 272,64

6 899,90

7 589,89

8 348,88

9 183,77

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

1 505,44

376,36

376,36

376,36

376,36

1 655,98

1 821,57

2 003,73

2 204,10

2 424,52

6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего

тыс. руб.

1 334,80

333,70

333,70

333,70

333,70

1 468,26

1 615,09

1 776,60

1 954,26

2 149,68

в том числе:

-заработная плата

тыс. руб.

1 056,00

264,00

264,00

264,00

264,00

1 161,60

1 277,76

1 405,54

1 546,09

1 700,70

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

278,80

69,70

69,70

69,70

69,70

306,66

337,33

371,06

408,17

448,98

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего

тыс. руб.

500,56

125,14

125,14

125,14

125,14

550,60

605,66

666,23

732,85

806,14

в том числе:

-заработная плата

тыс. руб.

396,00

99,00

99,00

99,00

99,00

435,60

479,16

527,08

579,79

637,77

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

104,56

26,14

26,14

26,14

26,14

115,00

126,50

139,15

153,06

168,37

8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего

тыс. руб.

467,16

116,79

116,79

116,79

116,79

513,89

565,29

621,81

683,99

752,38

в том числе:

-заработная плата

тыс. руб.

369,60

92,40

92,40

92,40

92,40

406,56

447,22

491,94

541,13

595,24

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

97,56

24,39

24,39

24,39

24,39

107,33

118,07

129,87

142,86

157,14

9. Расходы на оплату труда, всего

тыс. руб.

9 510,36

2 377,59

2 377,59

2 377,59

2 377,59

10 461,37

11 507,51

12 658,26

13 924,08

15 316,49

в том числе:

-заработная плата

тыс. руб.

7 524,00

1 881,00

1 881,00

1 881,00

1 881,00

8 276,40

9 104,04

10 014,45

11 015,89

12 117,48

-отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

1 986,36

496,59

496,59

496,59

496,59

2 184,97

2 403,47

2 643,81

2 908,19

3 199,01

Средняя заработная плата в месяц на одного работающего по проекту

тыс. руб.

13,06

13,06

13,06

13,06

13,06

14,37

15,81

17,39

19,12

21,04

Справочно:

Сведения о рабочих предприятия, непосредственно занятых производством продукции, не включенной в проект:

-численность,

чел.

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

-средняя заработная плата

тыс. руб.

Численность работающих, принятых на вновь созданные рабочие места

чел.

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00