Технико-экономические показатели деятельности ооо «Фарт Плюс»

Показатель	Ед.измер.	Базовый год	Плановый год	Прирост %
Товарооборот	тыс. руб.	22 340	28 096,67	125,7
Стоимость товара в закупочных ценах	тыс.руб.	13 832	18 322,19	132,4
Валовая прибыль	тыс.руб.	8 508	9 774,48	114,8
Издержки обращения	тыс.руб.	2 920,98	3 308,28	113,3
Прибыль от реализации,	тыс.руб.	5 587,02	6 466,2	115,7
Прочие расходы,	тыс.руб.	59,15	85,36	144,3
Балансовая прибыль	тыс.руб.	5 527,87	6 321,69	114,3
Налог на прибыль	тыс.руб.	1 105,57	1 264,17	114,3
Чистая прибыль	тыс.руб.	4 422,3	5 057,52	114,3
Уровень наценки	%	38	38	1
Среднесписочное численность работающих	чел.	18	18	1
ФОТ	тыс.руб.	2062,4	2 308,1	111,9
Среднемесячная зар.плата работающих	тыс.руб.	9,4	10,8	114,8
Среднемесячный товарооборот на одного работающего	тыс.руб./чел	103,4	130,1	125,8
Планируемый срок реализации проекта	лет	-	5
Планируемые инвестиции	тыс.руб.		388
Экономический эффект	тыс.руб.		3 176,1

Заключение

В дипломном проекте выполнен детальный технико-экономический анализ деятельности фирмы ООО «ФАРТ ПЛЮС», являющейся фирмой-дистрибутором Пивоваренных компаний, в частности ПК «Балтика».

Уровень представленности на территории Великого Новгорода и Новгородской области составляет 91,6%. Это означает, что из 100 заведений, относящихся к каналу HO-RE-CA (канал по реализации разливного пива), практически в 92 представлен ассортимент, предлагаемой данной компанией.

Фирма предлагает ассортиментный перечень разливной продукции от дешевого (от 25 руб./литр) до дорогих, импортных позиций (от 165 руб./литр).

Несмотря на довольно высокую составляющую представленности, компания ставит перед собой амбициозные планы. Один из планов компании – увеличение товарооборота – был рассмотрен мною в данном дипломном проекте.

Фактический товарооборот в 2010 г. составлял 22 340 тыс. руб., за счет внедрения предложенных мероприятий товарооборот в плановом году составит 40 321,97 тыс. руб., что на 80,4% больше по данному показателю фактического (анализируемого) года.

Какие мероприятия способствовали увеличению товарооборота фирмы?

Во-первых, как уже было отмечено выше, доля представленности в регионе составляет 91,6%, рост товарооборота за счет увеличения количества торговых точек, с которыми начинает сотрудничество фирма невозможно. Необходимо осваивать новые каналы сбыта. Таковыми для фирмы являются канал традиционной розницы – супермаркеты, магазины (в т.ч. самообслуживания) и т.д., с установкой в последние специальное оборудование для беспенного налива разливного пива из кег Pegas в ПЭТ-бутылки.

Это мероприятие позволит увеличить товарооборот на 12%.

Следующие два мероприятии являются также актуальными – монтаж быстровозводимых конструкций «Шатер» и работа последних как отдельные стационарные торговые точки и предоставление в торговые точки (в т.ч. и в шатры) холодильного оборудования. Второе мероприятие позволит увеличить количество торговых точек и, соответственно, товарооборот, третье позволит предоставить клиенту охлажденное до оптимальной температуры пиво и работает как витрина, предлагая максимальный ассортимент при минимуме пространства в торговой точке.

Все три мероприятия являются актуальными для предприятия, ввиду невозможности увеличения товарооборота привычным для данного канала способом – продаж разливного пива через сегмент on-trade (кафе, бары, рестораны).

Именно поэтому были найдены альтернативные источники продаж данного продукта, и, соответственно, пути увеличения товарооборота компании.

Мероприятия, представленные в данном проекте, предложены на внедрение на предприятии, отражены в строке затрат «Закупка оборудования» и приняты к исполнению.