- •Минск 2011
- •Введение
- •1 Содержание, методика и организация составления перспективного и годового планов предприятия
- •1.1 Содержание, порядок разработки и методика составления перспективного и годового плана
- •1.2 Содержание и методика разработки бизнес-планов
- •1.3 Исходные данные, используемые в планировании
- •1.4 Организация внутризаводского (внутрифирменного) коммерческого расчета
- •1.5 Организация и планирование маркетинговой деятельности
- •1.6 Организация и планирование внешнеэкономической деятельности
- •1.7 Структура и функции планово-экономического отдела, отдела организации труда и заработной платы
- •1.8 Структура и функции отдела организации труда и заработной платы, его взаимоотношения с другими отделами предприятия, содержание и объем его работы
- •1.9 Организация цехового планирования
- •2 Технико-экономическая характеристика завода и цеха
- •2.1 Характеристика завода и цеха (состав цехов, участков служб, номенклатура выпускаемой продукции, структура основных фондов)
- •2.2 Анализ работы цеха завода за год по основным технико-экономическим характеристикам
- •2.3 Формулировка и обоснование мероприятий по увеличению сбыта продукции, повышению её рентабельности
- •3 Исходные данные для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии» на тему: «Разработка годового бюджета на предприятии»
- •3.1 Баланс компании на начало года
- •3.2 Ожидаемые объемы сбыта в натуральном выражении
- •3.3 График прихода денег
- •3.4 Прогнозные цены на продукцию
- •3.5 Планируемые остатки готовой продукции
- •3.6 Стоимость материалов на единицу продукции.
- •3.7 Планируемые остатки материалов.
- •3.8 График закупки и оплаты материалов.
- •3.9 Затраты труда в часах на единицу продукции, стоимость часа труда при повременной оплате труда, зарплата за единицу произведенной продукции при сдельной оплате труда, месячные оклады.
- •3.10 Переменные накладные расходы на единицу произведенной продукции
- •3.11 Постоянные накладные расходы за месяц (общие для производства)
- •3.12 Распределенные накладные расходы по видам продукции
- •3.13 Переменные затраты на реализацию и управление на единицу реализованной продукции
- •3.14 Постоянные за месяц затраты на реализацию и управление
- •3.15 Годовой процент за кредит
- •3.16 Ставки налогов и платежей
- •3.17 Планируемые закупки оборудования
- •3.18 Планируемые суммы дивидендов
- •4 Анализ оперативно-производственного планирования
- •4.1 Структура отделов, занимающихся производственным планированием и диспетчированием и их связь с другими отделами завода
- •4.2 Изучение принятого порядка и способов разработки квартальных, месячных, декадных и часовых заданий цехам, методов расчета календарно-плановых нормативов
- •4.3 Система работы диспетчерской службы завода, цеха и ее материально-техническое оснащение
- •5 Тематика, методика и организация проведения технико-экономического и финансового анализа на предприятии
- •5.1 Методика анализа основных средств предприятия
- •5.2 Краткая характеристика предприятия, основных видов деятельности, проблемы, которые требуют решения в ближайшее время.
- •5.3 Данные для проведения анализа
- •5.3.1 Экспресс-анализа деятельности предприятия за два предыдущих года
- •5.3.2 Тематического анализа
- •5.3.3 Статистические и заводские формы, данные из которых будет использованы для построения аналитических таблиц
- •5.4 Предложения, направленные на повышение эффективности производства, финансовой устойчивости и платежеспособности анализируемого предприятия
- •6 Вычислительный центр завода
- •6.1 Комплекс вычислительных средств. Применение экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •6.3 Возможность более широкого применения экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •7 Исходные данные для выполнения научно-исследовательской работы
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а
- •Приложение б Информация по сертификации продукции
- •Приложение в Расчет потока денежных средств, млн. Руб.
- •Приложение г Основные прогнозные экономические показатели работы оао «белкоммунмаш»
1.9 Организация цехового планирования
Цеховое планирование на предприятии Белкоммунмаш осуществляется с помощью системы Галактика. Модуль Планирование производства системы Галактика ERP предназначен для решения задач объемно-календарного планирования производства до цехового уровня. Этот модуль имеет мощный блок настройки, предусмотрено ведение календарно-плановых нормативов для MRP-расчетов, анализ планов на выполнимость по материальным, трудовым ресурсам и производственной мощности и многое другое.
В модуле можно выделить следующие крупные функциональные блоки:
-формирование плана производства конечной продукции с учетом данных независимого спроса, плана сбыта и внутренних заказов;
-расчет потребностей в материалах, формирование заказов службе материально-технического обеспечения на обеспечение ресурсами и производственных заказов на изготовление полуфабрикатов;
-планирование загрузки производственных мощностей с учетом ограничений по ресурсу работы оборудования и трудовым ресурсам.
На основании заказа на партию готовой продукции производится расчет потребностей в полуфабрикатах и покупных комплектующих. По длительности производственных циклов изготовления вычисляются необходимые сроки запуска и выпуска партий полуфабрикатов, а по срокам поставки покупных компонентов — необходимые сроки выдачи заказов на закупку.
В соответствии с маршрутными картами определяются рабочие центры, задействованные в производстве партий полуфабрикатов и продукции (цеха и группы оборудования). Рассчитываются потребности в ресурсах по рабочим центрам.
На основе производственного календаря рассчитываются фонды производственных мощностей (предельные ресурсы работы оборудования и трудовые) по календарным периодам. Вычисляется профиль загрузки производственных мощностей по каждому рабочему центру и периодам.
В ходе планирования формируются такие документы как:
-план потребностей в конечной продукции;
-производственная программа предприятия;
-план потребностей в покупных материалах;
-план потребностей в трудовых ресурсах;
-план загрузки производственного оборудования;
-производственные заказы — задания цехам.
2 Технико-экономическая характеристика завода и цеха
2.1 Характеристика завода и цеха (состав цехов, участков служб, номенклатура выпускаемой продукции, структура основных фондов)
Открытое акционерное общество «БЕЛКОММУНМАШ» (далее - Общество) создано на основании приказа минского городского территориального фонда государственного имущества от 30 декабря 2009 года № 142 путём преобразования Минского государственного производственного унитарного предприятия «БЕЛКОММУНМАШ» и является преемником прав и обязанностей названного предприятия в соответствии с передаточным актом за исключением прав и обязанностей которые не могут принадлежать обществу.
Предметом деятельности ОАО «БЕЛКОММУНМАШ» являются: экспериментальные разработки троллейбусов, трамваев, сантехарматуры, пожарной техники, иной техники коммунального назначения, их внедрение, производство и реализация. Производство троллейбусов и трамваев в общем объеме занимает 97,0%.
Изначально, предприятие создано на базе Минского ремонтно-механического завода «Белремкоммунмаш», который был введен в действие приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь № 113 от 13 июля 1973 года «О вводе в действие Минского ремонтного трамвайно-троллейбусного завода/пусковой комплекс №1»). Переименован в 1996 году в Минский ремонтно-механический завод «Белремкоммунмаш». В 2001 году - в производственное республиканское унитарное предприятие «Белкоммунмаш». В 2003 году – в Минское государственное производственное унитарное предприятие «Белкоммунмаш».
На ОАО "БЕЛКОММУНМАШ" определены основные инвестиционные направления по выпуску новой техники:
1. Троллейбусы
2. Трамваи
3. Автобусы среднего класса с гибридным приводом
4. Пожарная техника и специальные автомобили
5. Коммунальная специальная техника
Троллейбусы
1 Производство модернизированных троллейбусов 3-го поколения с приводом переменного тока.
2 Производство троллейбусов 4 поколения, новшествами которого являются: увеличенная база, автономный ход, компьютеризированная система управления всеми системами и, как следствие, возможность полной диагностики, системы дистанционного управления движением и дистанционной диагностики, обшивка кузова из композиционных материалов.
Номенклатура выпускаемых троллейбусов следующая:
Троллейбус модели 42003А
Троллейбус модели 321, 32102, 32104
Троллейбус модели 333, 33302
Троллейбус модели 33300А
Троллейбус модели 221
Троллейбус модели 213
Троллейбус модели 201, 201A7, 20101
Трамваи
П роизводство трамвая нового поколения модульного типа, в котором заложены все лучшие наработки, примененные на троллейбусе 4 поколения:
низкий пол;
привод переменного тока;
обшивка из композиционных материалов;
компьютеризированная система управления и ряд
Выпускаемые трамваи:
Трамвай модели 843
Трамвай модели 743
Трамвай модели 62103
Трамвай модели 60102
"Капвей"
Автобусы среднего класса с гибридным приводом
С оздание автобуса с гибридным приводом на базе дизель-генераторной установки и накопителей электроэнергии, длиной 9 м, с использованием концепции троллейбуса 4 поколения
Цели:
создание более экологического чистого автобуса для городов
создание экономичного автобуса для перевозки пассажиров
повышение комфорта для пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями передвижения
применение дистанционного управления и диагностики технического состояния посредством дистанционной передачи данных (GPS и GPRS-систем).
повышение надежности и долговечности
использование гибридного привода на базе дизель-генераторной установки
Пожарная техника и специальные автомобили на базе отечественных шасси
1 Создание автомобилей пожарных и быстрого реагирования на базе отечественных шасси
2 Создание специальных автомобилей для нужд МВД на базе отечественных шасси
3 Создание вахтовых автобусов для перевозки специалистов в условиях севера и юга
Коммунальная специальная техника
Создание и производство вакуумных подметально-уборочных машин с многоступенчатой системой пылеподавления
Выпускаемая спецтехника:
Автомобиль быстрого реагирования пожарный АБР-0,6/100 (5301ГА)
Автоцистерна пожарная АЦ-30 (5434)
Автоцистерна пожарная АЦ-40 (5337
Машина лесопожарной охраны первого хода МЛ-10 (356)
Молот гидравлический СО-183
Очиститель плужно-щеточный КО-707
Пескоразбрасыватель модели 635-00.00.000
Установка баровая
Вахтовый автобус
КЛАПАН НАРУЖНОГО ВОЗДУХА КПВ-II
Машина вакуумная подметальная АКСМ 520101 на шасси МАЗ 5551А2-340
Смесители
И С9010-0023.05.000 - Узел присоединения к водопроводной сети
ИС9010-0046.00. - Головка вентильная
ИС9010-0058.00.000 - Смеситель общий для ванны и умывальника со струевыпрямителем
ИС9010-0061.00.000 - Головка вентильная
ИС9010-0065.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0067.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0067.03.000 - Узел присоединения к водопроводной сети
ИС9010-0067.04.000 - Узел присоединения к водопроводной сети
ИС9010-0068.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0069.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0070.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0071.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0072.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0074.00.000 - Смеситель центральный для мойки с аэратором.
ИС9010-0082.00.000 - Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом и струевыпрямителем
ИС9010-0083.00.000 - Смеситель для мойки настенный с нижним аэратором
Характеристика технической базы ОАО «БЕЛКОММУНМАШ»
ОАО «Белкоммунмаш», начиная с 1995 года, производит широкий модельный ряд троллейбусов и трамваев на базе мощностей, созданных в 1973 году под ремонт городского электротранспорта.
Предмет деятельности предприятия – экспериментальные разработки, внедрение, производство и реализация продукции, в том числе экспериментальные разработки трамваев, троллейбусов, сантехарматуры, пожарной техники, иной техники коммунального назначения.
Завод занимает территорию 10,37 га. Производственные площади составляют - 26 400 кв.м, вспомогательные - 6 800 кв.м, административно-бытовые – 11 052 кв.м, складские - 7 800 кв.м.
Производство сосредоточено в двух производственных корпусах.
В производственном корпусе №1 (площадью 18 576 кв.м) размещено производство городского электротранспорта. В корпусе сосредоточено сборочное производство троллейбусов и трамваев, а также производства, обеспечивающие изготовление деталей и узлов на сборку: сварка кузовов, заготовительное, сварочное, механообрабатывающее и термическое производства, окрасочное, участок электропродукции, участок пластмасс и РТИ, столярное отделение и экспериментальное участок.
В производственном корпусе №2 (площадь 7 308 кв. м) размещено производство сантехарматуры, пожарной и коммунальной техники (на шасси автомобилей), инструментальное производство.
В производственном процессе задействовано 696 ед. оборудования, в том числе:
Металлорежущего 332 ед.;
Кузнечно-прессового 75 ед.;
Сварочного 125 ед.;
Прочего 164 ед.;
Возрастной состав основного технологического оборудования представлен в таблице 2.1.1:
Таблица 2.1.1 - Возрастной состав основного технологического оборудования
Группа оборудования |
Количество единиц |
В том числе |
||
До 10 лет |
От 10 до 20 лет |
Свыше 20 лет |
||
Металлорежущее |
332 |
39 |
97 |
196 |
Кузнечно-прессовое |
75 |
15 |
15 |
45 |
Сварочное |
125 |
58 |
43 |
24 |
Парк имеющегося на предприятии оборудования постоянно обновляется путем замены изношенного и внедрения новых технологий. Так, в 2009 году закуплено и внедрено оборудования на сумму 4,7 млрд. руб. в том числе:
- токарный станок с ЧПУ ( 2 ед.);
- машина для литья под давлением;
- комплект стапелей для сварки элементов каркасов троллейбуса АКСМ42003А;
- сварочный кондуктор для сборки сварки каркасов троллейбуса АКСМ321
Имеющиеся мощности по технологическим переделам предприятие использует с максимальной загрузкой.
Недостающие мощности компенсируются за счет расширения межзаводской кооперации с предприятиями РБ. Так, в межзаводской кооперации по изготовлению отдельных деталей и узлов задействовано 62 предприятия из 23 городов РБ.
Таблица 2.1.2 - Структура основных фондов предприятия.
Группа основных средств |
Кол-во |
Балансовая стоимость, млн. руб. |
Удельный вес в стоимости основных фондов, % |
Здания |
58 |
29664 |
48,2 |
Сооружения |
41 |
2670 |
4,3 |
Передаточные устройства |
31 |
1392 |
2,3 |
Машины и оборудование |
1694 |
25442 |
41,4 |
Транспортные средства |
51 |
802 |
1,3 |
Инструмент |
50 |
59 |
0,1 |
Производственный инвентарь и принадлежности |
265 |
336 |
0,5 |
Прочие основные фонды |
50 |
1144 |
1,9 |
Всего по предприятию |
2240 |
61509 |
100,0 |
Структура ОАО представлена в Приложении А.