- •Минск 2011
- •Введение
- •1 Содержание, методика и организация составления перспективного и годового планов предприятия
- •1.1 Содержание, порядок разработки и методика составления перспективного и годового плана
- •1.2 Содержание и методика разработки бизнес-планов
- •1.3 Исходные данные, используемые в планировании
- •1.4 Организация внутризаводского (внутрифирменного) коммерческого расчета
- •1.5 Организация и планирование маркетинговой деятельности
- •1.6 Организация и планирование внешнеэкономической деятельности
- •1.7 Структура и функции планово-экономического отдела, отдела организации труда и заработной платы
- •1.8 Структура и функции отдела организации труда и заработной платы, его взаимоотношения с другими отделами предприятия, содержание и объем его работы
- •1.9 Организация цехового планирования
- •2 Технико-экономическая характеристика завода и цеха
- •2.1 Характеристика завода и цеха (состав цехов, участков служб, номенклатура выпускаемой продукции, структура основных фондов)
- •2.2 Анализ работы цеха завода за год по основным технико-экономическим характеристикам
- •2.3 Формулировка и обоснование мероприятий по увеличению сбыта продукции, повышению её рентабельности
- •3 Исходные данные для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии» на тему: «Разработка годового бюджета на предприятии»
- •3.1 Баланс компании на начало года
- •3.2 Ожидаемые объемы сбыта в натуральном выражении
- •3.3 График прихода денег
- •3.4 Прогнозные цены на продукцию
- •3.5 Планируемые остатки готовой продукции
- •3.6 Стоимость материалов на единицу продукции.
- •3.7 Планируемые остатки материалов.
- •3.8 График закупки и оплаты материалов.
- •3.9 Затраты труда в часах на единицу продукции, стоимость часа труда при повременной оплате труда, зарплата за единицу произведенной продукции при сдельной оплате труда, месячные оклады.
- •3.10 Переменные накладные расходы на единицу произведенной продукции
- •3.11 Постоянные накладные расходы за месяц (общие для производства)
- •3.12 Распределенные накладные расходы по видам продукции
- •3.13 Переменные затраты на реализацию и управление на единицу реализованной продукции
- •3.14 Постоянные за месяц затраты на реализацию и управление
- •3.15 Годовой процент за кредит
- •3.16 Ставки налогов и платежей
- •3.17 Планируемые закупки оборудования
- •3.18 Планируемые суммы дивидендов
- •4 Анализ оперативно-производственного планирования
- •4.1 Структура отделов, занимающихся производственным планированием и диспетчированием и их связь с другими отделами завода
- •4.2 Изучение принятого порядка и способов разработки квартальных, месячных, декадных и часовых заданий цехам, методов расчета календарно-плановых нормативов
- •4.3 Система работы диспетчерской службы завода, цеха и ее материально-техническое оснащение
- •5 Тематика, методика и организация проведения технико-экономического и финансового анализа на предприятии
- •5.1 Методика анализа основных средств предприятия
- •5.2 Краткая характеристика предприятия, основных видов деятельности, проблемы, которые требуют решения в ближайшее время.
- •5.3 Данные для проведения анализа
- •5.3.1 Экспресс-анализа деятельности предприятия за два предыдущих года
- •5.3.2 Тематического анализа
- •5.3.3 Статистические и заводские формы, данные из которых будет использованы для построения аналитических таблиц
- •5.4 Предложения, направленные на повышение эффективности производства, финансовой устойчивости и платежеспособности анализируемого предприятия
- •6 Вычислительный центр завода
- •6.1 Комплекс вычислительных средств. Применение экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •6.3 Возможность более широкого применения экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •7 Исходные данные для выполнения научно-исследовательской работы
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а
- •Приложение б Информация по сертификации продукции
- •Приложение в Расчет потока денежных средств, млн. Руб.
- •Приложение г Основные прогнозные экономические показатели работы оао «белкоммунмаш»
3.2 Ожидаемые объемы сбыта в натуральном выражении
Таблица 3.3.1 – Планируемые объемы сбыта основных видов продукции
Основные виды продукции |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
ед. |
млрд. руб. |
% |
ед. |
млрд. руб. |
% |
ед. |
млрд. руб. |
% |
|
Троллейбус модели 321 |
270 |
115,59 |
57,9 |
227 |
104,01 |
45,2 |
205 |
135,80 |
65,0 |
Троллейбус модели 32102 |
132 |
50,56 |
25,3 |
60 |
23,86 |
10,4 |
61 |
28,32 |
14,0 |
Троллейбус модели 333 |
- |
- |
0,0 |
66 |
46,71 |
20,3 |
2 |
1,87 |
0,9 |
Троллейбус модели 42003А |
1 |
0,54 |
0,3 |
7 |
4,24 |
1,8 |
- |
- |
- |
Троллейбус модели 221 |
7 |
2,28 |
1,1 |
11 |
3,83 |
1,7 |
7 |
2,63 |
1,3 |
Троллейбус модели 20101 |
12 |
2,73 |
1,4 |
11 |
2,83 |
1,2 |
8 |
2,2 |
1,1 |
Троллейбус модели 203Т |
- |
- |
0,0 |
1 |
0,45 |
0,2 |
- |
- |
- |
ИТОГО ТРОЛЛЕЙБУСЫ: |
422 |
171,69 |
86,0 |
383 |
185,92 |
80,8 |
283 |
170,82 |
82,3 |
Вагон трамвайный модели 60102 |
46 |
22,08 |
11,1 |
16 |
8,96 |
3,9 |
4 |
2,47 |
1,2 |
Вагон трамвайный модели 62102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0,66 |
0,3 |
Вагон трамвайный модели 84300М |
- |
- |
0,0 |
2 |
8,13 |
3,5 |
3 |
11,68 |
5,8 |
Машинокомплект троллейбуса |
4 |
0,79 |
0,4 |
42 |
16,06 |
7,0 |
8 |
3,0 |
1,5 |
Машинокомплект трамвая |
- |
- |
0,0 |
4 |
1,52 |
0,7 |
1 |
0,38 |
0,2 |
ИТОГО ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ: |
468 |
194,56 |
97,4 |
447 |
220,60 |
95,8 |
300 |
189,00 |
91,3 |
Тележки трамвайные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
10,52 |
5,2 |
Автобус вахтовый |
1 |
0,23 |
0,1 |
2 |
0,17 |
0,1 |
- |
- |
- |
Пожарная машина АБР |
4 |
0,24 |
0,1 |
3 |
0,48 |
0,2 |
- |
- |
- |
Смесители, тыс.шт. |
53 |
2,40 |
1,2 |
52 |
3,15 |
1,4 |
42 |
2,91 |
1,4 |
Прочая продукция |
х |
2,24 |
1,1 |
х |
5,81 |
2,5 |
x |
4,59 |
2,2 |
ВСЕГО: |
х |
199,67 |
100 |
х |
230,21 |
100 |
х |
207,21 |
100 |
Таблица3.3.2 –Сбыт в 2010 году
Основные виды продукции |
2010 |
||
ед. |
Млрд. руб |
% |
|
Троллейбус модели 321 |
205 |
135,8 |
65 |
Троллейбус модели 32102 |
61 |
28,32 |
14 |
Троллейбус модели 20101 |
8 |
2,2 |
1,1 |
Вагон трамвайный модели 60102 |
4 |
2,47 |
1,2 |
Прочее |
|
38,42 |
18,7 |