- •Минск 2011
- •Введение
- •1 Содержание, методика и организация составления перспективного и годового планов предприятия
- •1.1 Содержание, порядок разработки и методика составления перспективного и годового плана
- •1.2 Содержание и методика разработки бизнес-планов
- •1.3 Исходные данные, используемые в планировании
- •1.4 Организация внутризаводского (внутрифирменного) коммерческого расчета
- •1.5 Организация и планирование маркетинговой деятельности
- •1.6 Организация и планирование внешнеэкономической деятельности
- •1.7 Структура и функции планово-экономического отдела, отдела организации труда и заработной платы
- •1.8 Структура и функции отдела организации труда и заработной платы, его взаимоотношения с другими отделами предприятия, содержание и объем его работы
- •1.9 Организация цехового планирования
- •2 Технико-экономическая характеристика завода и цеха
- •2.1 Характеристика завода и цеха (состав цехов, участков служб, номенклатура выпускаемой продукции, структура основных фондов)
- •2.2 Анализ работы цеха завода за год по основным технико-экономическим характеристикам
- •2.3 Формулировка и обоснование мероприятий по увеличению сбыта продукции, повышению её рентабельности
- •3 Исходные данные для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии» на тему: «Разработка годового бюджета на предприятии»
- •3.1 Баланс компании на начало года
- •3.2 Ожидаемые объемы сбыта в натуральном выражении
- •3.3 График прихода денег
- •3.4 Прогнозные цены на продукцию
- •3.5 Планируемые остатки готовой продукции
- •3.6 Стоимость материалов на единицу продукции.
- •3.7 Планируемые остатки материалов.
- •3.8 График закупки и оплаты материалов.
- •3.9 Затраты труда в часах на единицу продукции, стоимость часа труда при повременной оплате труда, зарплата за единицу произведенной продукции при сдельной оплате труда, месячные оклады.
- •3.10 Переменные накладные расходы на единицу произведенной продукции
- •3.11 Постоянные накладные расходы за месяц (общие для производства)
- •3.12 Распределенные накладные расходы по видам продукции
- •3.13 Переменные затраты на реализацию и управление на единицу реализованной продукции
- •3.14 Постоянные за месяц затраты на реализацию и управление
- •3.15 Годовой процент за кредит
- •3.16 Ставки налогов и платежей
- •3.17 Планируемые закупки оборудования
- •3.18 Планируемые суммы дивидендов
- •4 Анализ оперативно-производственного планирования
- •4.1 Структура отделов, занимающихся производственным планированием и диспетчированием и их связь с другими отделами завода
- •4.2 Изучение принятого порядка и способов разработки квартальных, месячных, декадных и часовых заданий цехам, методов расчета календарно-плановых нормативов
- •4.3 Система работы диспетчерской службы завода, цеха и ее материально-техническое оснащение
- •5 Тематика, методика и организация проведения технико-экономического и финансового анализа на предприятии
- •5.1 Методика анализа основных средств предприятия
- •5.2 Краткая характеристика предприятия, основных видов деятельности, проблемы, которые требуют решения в ближайшее время.
- •5.3 Данные для проведения анализа
- •5.3.1 Экспресс-анализа деятельности предприятия за два предыдущих года
- •5.3.2 Тематического анализа
- •5.3.3 Статистические и заводские формы, данные из которых будет использованы для построения аналитических таблиц
- •5.4 Предложения, направленные на повышение эффективности производства, финансовой устойчивости и платежеспособности анализируемого предприятия
- •6 Вычислительный центр завода
- •6.1 Комплекс вычислительных средств. Применение экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •6.3 Возможность более широкого применения экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •7 Исходные данные для выполнения научно-исследовательской работы
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а
- •Приложение б Информация по сертификации продукции
- •Приложение в Расчет потока денежных средств, млн. Руб.
- •Приложение г Основные прогнозные экономические показатели работы оао «белкоммунмаш»
3.17 Планируемые закупки оборудования
Парк имеющегося на предприятии оборудования постоянно обновляется путем замены изношенного и внедрения новых технологий. Так, в 2009 году закуплено и внедрено оборудования на сумму 4,7 млрд. руб. в том числе:
- токарный станок с ЧПУ ( 2 ед.);
- машина для литья под давлением;
- комплект стапелей для сварки элементов каркасов троллейбуса АКСМ42003А;
- сварочный кондуктор для сборки сварки каркасов троллейбуса АКСМ321
В 2010 планируется приобретение технологического оборудования для внедрения новых технологий и замену изношенного на сумму 5,9 млрд. руб. в том числе:
- профилегибочный станок (2 ед.);
- комплекс диагностического оборудования с тормозным стендом;
- форматнораскроечный станок с ЧПУ;
- токарный станок с ЧПУ 2 ед.(1ед. c поворотным патроном);
- автомат маркировки и нарезки монтажного провода типа Komax Kappa 220, Komax IMS291;
- климатическая камера ISO TXB 70/125-2300 для термотренировки и термоциклирования электронных узлов;
- вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ.
3.18 Планируемые суммы дивидендов
Размер уставного фонда – Br 39 800 000 000. Количество акций - 8 859 376. Номинальная стоимость одной акции Br4492.
Планируемые суммы дивидендов- 10% от чистой прибыли.
4 Анализ оперативно-производственного планирования
4.1 Структура отделов, занимающихся производственным планированием и диспетчированием и их связь с другими отделами завода
Производственным планированием и диспетчированием занимается производственно- диспетчерский отдел.
Структурная схема управления производственно-диспетчерского отдела представлена на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 - Структурная схема управления производственно-диспетчерского отдела
В состав производственно-диспетчерского отдела входят:
бюро оперативного планирования и подготовки производства;
диспетчерская группа;
склад.
Взаимосвязь ПДО с другими отделами завода представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Взаимосвязь ПДО с другими отделами завода
№ п/п |
Отдел |
Получает информацию |
Предоставляет информацию |
1. |
ГУК |
О выполнении корректирующих действий по устранению несоответствий в системе по обеспечению качества выпускаемой продукции
|
О несоответствиях в системе выпуска качественной продукции и корректирующих действиях по их устранению |
2. |
ПЭО |
О выполнении номенклатурных планов по выпуску товарной продукции, товаров народного потребления, бытовых услуг. |
Доводит ежеквартально и ежемесячно технико-экономические показатели работы предприятия |
3. |
УМТС УВК |
О потребности покупных изделий, оперативные дефициты, лимиты |
О поступлении покупных материалов и планируемых заменах материалов |
4. |
ОТК |
О наличии несоответствующей продукции, выявленной в процессе производства |
О качестве выпускаемой продукции, как в целом, так и отдельных узлов |
5. |
ИЦ |
Планирование перспективных разработок согласно письмам и заявкам Заказчиков. О необходимости и обеспеченности подразделений НТД |
Конструкторская подготовка производства. Соблюдение требований КД. Группа нормативно-технической документации (учёт, хранение, внесение изменений). |
6. |
УГТ |
О технологичности выпускаемой продукции |
Технологическая подготовка производства. Контроль соблюдение технологической дисциплины. |
7. |
ОГМ ОГЭ |
О неисправном и незадейство-ванном оборудовании заявки на ТО и ТР оборудования. |
О причинах наиболее частого выхода из строя оборудования, Управление технологическим оборудованием. |
8. |
Бухгалте-рия |
О данных оперативного учёта деталей |
Об учёте затрат на производство |
9. |
Управле-ние маркетинга и продаж по РБ и РФ |
Об объёмах выпускаемой готовой продукции |
О проведении маркетинговых исследований |
10. |
Транспортный цех |
О заявках на внутризаводской транспорт |
О наличии подвижного состава для обеспечения внутризаводских перевозок и внешней кооперации |
11. |
Производственные цеха |
О выполнении сменных заданий |
Сменные задания, производственные планы |