1.2 Основные технико-экономические показатели ооо «эпу –Сервис»

В 2004 году ООО «ЭПУ – Сервис» осуществило прокат и обслуживание нефтепромыслового оборудования на объектах нефтедобычи предприятий ОАО «Томскнефть» ВНК и нефтепромыслов. Объем услуг по прокату и обслуживанию установок составил 355820 суток, что на 47531суток или 115,4% больше чем в 2003 году.

В связи с выполнением программы интенсификации добычи нефти увеличилась нагрузка на нефтепромысловое оборудование, в результате уменьшился межремонтный период оборудования до 270 суток, наработка на отказ 222 суток против 292 суток в 2003 году.

В 2004 году у ООО «ЭПУ – Сервис» увеличилось количество ремонтов электропогружных установок на 143 капитальных ремонта.

За 2004 год ООО «ЭПУ – Сервис» выплатило работникам 30710 тысяч рублей заработной платы, средняя заработная плата на 1 работника составила 7645 рублей, что на 3757 рублей или в 1,96 раз больше чем в 2003 году.

Несмотря на значительный рост объемов работ по прокату и обслуживанию (115% к 2003 году) численность по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 13 человек или на 104%, производительность возросла на 267,9%, где 217547 рублей объем услуг за 2004 год, 341 человека – численность работников за 2004 год.

Таблица 2

Технико-экономические показатели ооо «эпу –Сервис»

№ п/п	Показатели			Ед. изм.		2003 год		2004 год		Отклонение
										Абс.		%
I. Производство
1		Объем услуг по прокату и обслуживанию электропогружных установок, в том числе	скв./ сут.		308 289		355 820		47531		115,4
		по работающему фонду	скв./ сут.		268 664		306 911		38247		114,2
		по простаивающему фонду	скв./ сут.		39 625		48 909		9284		123,4
2	Наработка на отказ			сутки		292		222		-70		76
3	Межремонтный период УЭЦН			сутки		366		270		-96		75
4	Средняя стоимость суток проката			руб.		240,4		404,1		163,7		168,1
5	Капитальный ремонт УЭЦН			шт.		883		1 026		143		116,2
6	Фонд скважин, оборудованных УЭЦН			скв.		834		998		164		119,7
II. Труд и заработная плата
7	Средняя численность работающих – всего			чел.		328		341		13		104
8	в том числе: средняя списочная численность			чел.		322		329		7		102,2
9	Фонд заработной платы - всего			тыс. руб.		15 173		30 710		15537		202,4
	в том числе: ФЗП, начисленный работникам списочного состава			тыс. руб.		15 032		30 143		15111		200,5
10	Среднемесячная зарплата 1 работающего			руб.		3 888		7 645		3757		196,6
11	Выплаты социального характера			тыс. руб.		312		993		681		318,3
12	Производительность труда на 1 работающего			руб./чел.		238 094		637 968		399874		267,9
III. Себестоимость и финансовый результат
13	Объём услуг, в том числе			тыс. руб.		101549		217 547		115998		214,2
	для подразделений, входящих в ОАО «Томскнефть» ВНК			тыс. руб.		91119		195 204		104085		214,2
	для ООО, учрежденных ОАО «Томскнефть» ВНК, и ЗАО «Юкос – Сервис»			тыс. руб.		8204		17 575		9371		214,2
	для других сторонних организаций			тыс. руб.		2226		4 768		2542		214,2
14	Себестоимость			тыс. руб.		102165		210875		108710		206,4
15	Прибыль (убытки) от реализации продукции (работ, услуг)			тыс. руб.		-616		6672		7288
16	Балансовая прибыль (+), убытки (-)			тыс. руб.		-3800		4321		8121
17	Расходы из прибыли			тыс. руб.		1 758		2 590		832		147,3
18	Финансовый результат			тыс. руб.		-5558		1 731		7289

Объем валового дохода от реализации услуг за 2004 год составил 217547 тысяч рублей или 214,2%. Доля услуг по предприятиям ОАО «Томскнефть» ВНК - 89,7%, Нефтепромысла – 8,08%, сторонних предприятий – 2,2%.

Себестоимость услуг в 2004 году составила 210875 тысяч рублей, что больше 2003 года в 2,06 раза, в тоже время себестоимость на 1 рубль валового дохода в 2004 году была 0,96 рублей, против 2003 года – 1,01 рублей.

Финансовый результат ООО ЭПУ – Сервис» за 2004 год характеризуется эффективностью хозяйственной деятельности, так прибыль от реализации услуг составила – 1731 тысячи рублей. Рентабельность продаж составила 0,8% (1731/217547*100), что характеризует снижение затрат на производство.

Для проведения анализа основных технико-экономических показателей сгруппируем их следующим образом

- показатели объема производства;

- показатели использования трудовых ресурсов;

- показатели заработной платы;

- показатели использования основных производственных фондов;

- показатели финансовых результатов.