Приложение а

Показатель

Вариант

1

2

3

4

5

Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс.руб.

369610,7

467561,4

548603,5

499870,1

509900,5

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

20592,6

29230,8

34078,2

51012,6

31202,6

Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс.руб.

10249,9

11664,4

12892,4

12462,8

26006,8

Доходы от реализации ТНП за текущий год, тыс.руб.

40131,6

58645,1

61217,5

40966,3

38451,7

Прирост выручки на планируемый год, %

33,5

25,4

29,7

30,2

29,9

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

67

78

101

96

95

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

221400,0

220300,0

234100,0

221400,0

223340,0

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,5

2,0

1,4

1,9

2,1

Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс.руб.: -активная часть:

а)рабочие машины и оборудование

60400

98400

79800

99250

77100

б) транспортные средства для перевозки почты

32200

75900

62300

79100

56250

- пассивная часть: здания

24000

35400

37000

40090

21100

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

10,5

11,8

10,8

10,6

11,4

Затраты по статье “Перевозка почты” на планируемый год, тыс.руб.

а) автомобильным транспортом

7100

3500

4300

2550

3230

б) железнодорожным транспортом

3220

1090

2690

1530

1490

Среднемесячный обмен по посылкам, ед.

а) исходящий обмен:

- индивидуальный

2700

2000

2500

2200

2400

- партионный

180

190

195

130

150

-с наложенным платежом

120

100

110

140

120

б) входящий обмен: - индивидуальный

2150

1930

1020

2130

1940

- партионный

160

130

120

110

140

- с наложенным платежом

40

50

60

70

40

в) транзитный обмен

2000

2400

1700

1600

1500

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

5,85

6,15

4,45

3,89

5,15

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

1,15

1,20

1,30

1,50

1,60

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,70

0,65

0,71

0,59

0,48

Показатель

Вариант

6

7

8

9

10

Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс.руб.

386910,8

474180,4

556320,5

547100,1

498405,5

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

20682,6

28230,7

36079,3

50022,6

22602,6

Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс.руб.

11259,9

11775,4

12693,5

13162,9

25896,8

Доходы от реализации ТНП за текущий год, тыс.руб.

39131,5

59655,2

61318,5

41106,3

39151,2

Прирост выручки на планируемый год, %

32,5

26,4

29,9

29,2

29,5

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

69

82

103

104

102

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

222500,0

218300,0

231100,0

220400,0

213340,0

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,4

1,9

1,3

1,8

2,0

Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс.руб.: -активная часть:

а)рабочие машины и оборудование

62500

99320

89800

97550

75980

б)транспортные средства для перевозки почты

33460

74620

61470

78050

57240

- пассивная часть: здания

25120

37200

33210

39190

23190

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

9,5

10,6

10,5

11,0

11,9

Затраты по статье “Перевозка почты” на планируемый год, тыс.руб.

а) автомобильным транспортом

5200

3670

4260

2030

2987

б) железнодорожным транспортом

1240

2490

2860

1289

2110

Среднемесячный обмен по посылкам, ед.

а) исходящий обмен:

- индивидуальный

2600

2700

1500

3000

2480

- партионный

170

150

105

136

148

-с наложенным платежом

110

120

100

145

135

б) входящий обмен: - индивидуальный

2140

1150

2200

1515

2130

- партионный

130

160

110

115

134

- с наложенным платежом

60

50

70

90

45

в) транзитный обмен

2200

2300

2600

1500

1200

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

4,95

7,05

3,95

3,99

6,15

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

1,15

1,30

1,20

1,40

0,90

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,74

0,70

0,71

0,49

0,52

Показатель

Вариант

11

12

13

14

15

Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс.руб.

399710

495147

352954

411345

461720

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

33528

38479

86937

86937

16728

25120Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс.руб.

12179

11505

10060

10582

13439

Доходы от реализации ТНП за текущий год, тыс.руб.

40612

36483

24227

34883

35215

Прирост выручки на планируемый год, %

34,5

31,1

32,8

30,9

33,1

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

75

86

71

87

89

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

224840

231250

224340

223595

223010

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,2

1,5

1,9

1,3

1,2

Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс.руб.: -активная часть:

а)рабочие машины и оборудование

59800

75560

69985

79440

71800

б)транспортные средства для перевозки почты

34200

60800

57800

41200

42400

- пассивная часть: здания

24340

35600

20250

21120

22590

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

10,9

11,5

10,8

12,4

10,5

Затраты по статье “Перевозка почты” на планируемый год, тыс.руб.

а) автомобильным транспортом

6080

5078

7200

1900

9440

б) железнодорожным транспортом

2000

2043

2795

1570

1870

Среднемесячный обмен по посылкам, ед.

а) исходящий обмен:

- индивидуальный

2600

1900

1800

1600

1800

- партионный

190

170

150

160

180

-с наложенным платежом

60

40

70

80

120

б) входящий обмен: - индивидуальный

2650

2000

1750

1500

1500

- партионный

170

180

160

120

160

- с наложенным платежом

90

50

80

70

40

в) транзитный обмен

1700

110

980

700

2050

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

6,5

6,9

4,9

5,1

5,2

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

0,9

1,4

1,3

1,5

1,1

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,6

0,7

0,58

0,4

0,59

Показатель

Вариант

16

17

18

19

20

Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс.руб.

597230

697593

391680

811576

279308

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

11686

20923

11204

28330

15280

Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс.руб.

16193

51100

11389

56134

9300

Доходы от реализации ТНП за текущий год, тыс.руб.

53760

55070

77590

69260

28570

Прирост выручки на планируемый год, %

32,8

219,9

31,4

28,2

34,1

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

114

141

73

150

51

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

227560

228320

236200

247120

223750

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,7

1,1

1,3

1,2

1,4

Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс.руб.: -активная часть:

а)рабочие машины и оборудование

95470

91400

86200

99900

59600

б)транспортные средства для перевозки почты

73400

84300

72480

81459

34200

- пассивная часть: здания

40100

29756

40100

54350

25210

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

12,1

11,9

10,6

12,0

10,4

Затраты по статье “Перевозка почты” на планируемый год, тыс.руб.

а) автомобильным транспортом

1890

9500

170

9027

3580

б) железнодорожным транспортом

1560

2054

1000

2100

1200

Среднемесячный обмен по посылкам, ед.

а) исходящий обмен:

- индивидуальный

1200

1199

1700

980

650

- партионный

150

170

180

170

130

-с наложенным платежом

75

65

48

75

80

б) входящий обмен: - индивидуальный:

1198

1670

1000

790

600

- партионный

140

150

128

160

120

- с наложенным

70

90

50

80

70

в) транзитный обмен

1230

1750

1100

1000

780

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

5,3

5,0

5,1

6,2

4,8

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

1,1

0,9

0,85

1,2

1,4

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,65

0,59

0,61

0,62

0,66

Показатель

Вариант

21

22

23

24

25

Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс.руб.

458400

305700

400320

349300

498980

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

26470

19196

72634

30785

51240

Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс.руб.

15629

11280

14120

10867

12300

Доходы от реализации ТНП за текущий год, тыс.руб.

51617

35712

43212

50250

47276

Прирост выручки на планируемый год, %

31,5

33,8

31,9

34,0

31,1

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

97

55

82

69

101

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

220600

227500

227960

222250

221340

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,3

1,5

1,4

1,2

1,5

Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс.руб.: -активная часть:

а)рабочие машины и оборудование

69270

58765

61880

60850

98840

б)транспортные средства для перевозки почты

51450

49220

50330

31920

71400

- пассивная часть: здания

20830

18450

24900

23750

40260

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

11,1

10,8

10,7

10,4

10,5

Затраты по статье “Перевозка почты” на планируемый год, тыс.руб.

а) автомобильным транспортом

1680

1850

3987

6870

4200

б) железнодорожным транспортом

1700

1685

1148

4200

2230

Среднемесячный обмен по посылкам, ед.

а) исходящий обмен:

- индивидуальный

2700

2100

2600

2200

2380

- партионный

120

120

110

90

80

-с наложенным платежом

140

150

160

170

140

б) входящий обмен индивидуальный:

2500

1990

2300

1900

2400

- партионный

160

130

120

120

150

- с наложенным

40

50

60

70

40

в) транзитный обмен

220

1500

1750

1600

1500

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

5,2

5,4

5,5

5,8

4,9

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

0,9

1,1

1,1

1,2

0,8

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,7

0,49

0,64

0,75

0,58

Показатель

Вариант

26

27

28

29

30

Доходы от услуг связи общего пользования за текущий год, тыс.руб.

660360

486300

685590

265400

310420,4

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

33130

39500

19287

6898

40856

Доходы от нетрадиционных услуг за текущий год, тыс.руб.

33400

12430

61230

10350

16940

Доходы от реализации ТНП за текущий год, тыс.руб.

46095

37850

65190

38760

55450

Прирост выручки на планируемый год, %

30,9

31,0

30,9

33,9

33,8

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

134

90

142

50

67

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

223300

231230

228540

225730

222250

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,6

1,7

1,2

1,4

1,4

Среднегодовая стоимость ОПФ на планируемый год, тыс.руб.: -активная часть:

а)рабочие машины и оборудование

89900

72560

90280

59200

60270

б)транспортные средства для перевозки почты

70400

59850

83200

33700

32870

- пассивная часть: здания

32450

32400

30320

26210

25600

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

11,5

11,2

11,8

10,5

10,8

Затраты по статье “Перевозка почты” на планируемый год, тыс.руб.

а) автомобильным транспортом

3200

5078

10800

4580

8870

б) железнодорожным транспортом

1870

3120

3900

2290

5320

Среднемесячный обмен по посылкам, ед.

а) исходящий обмен:

- индивидуальный

2200

2750

1900

1820

1670

- партионный

80

70

80

70

80

-с наложенным платежом

180

190

160

170

120

б) входящий обмен индивидуальный:

2270

2700

2000

1850

1600

- партионный

160

170

180

160

150

- с наложенным

80

90

50

80

70

в) транзитный обмен

1320

1800

1200

1500

990

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

4,9

5,9

5,1

4,7

5,7

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,56

0,71

0,62

0,55

0,71