- •Заключительный отчет по деловой игре
- •Разработка маркетингового плана по открытию клинингового агентства «Грязи.Нет»
- •Оглавление
- •Исследование рынка
- •Рейтинг клининговых компаний
- •Аврора Клининг
- •Сегментация
- •Прогноз объема спроса
- •Ассортиментная политика и уровень цен
- •Коммуникационная политика компании
- •4. Организация деятельности компании
- •4.1. Организационная структура компании
- •Система оплаты труда
- •4.2. Технология обслуживания клиентов
- •4.2.1. Правила обслуживания клиентов
- •4.2.2. Порядок оказания услуг
- •4.2.3. Решение конфликтных ситуаций
- •5. Экономическое обоснование целесообразности работы предприятия
- •5.1. Наиболее реальный сценарий
- •5.2. Оптимистический сценарий
- •5.3. Пессимистический сценарий
-
Прогноз объема спроса
Прогноз уровня спроса делается в трех вариантах: пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный. Рассчитывается он на три года (первый год – по месяцам, второй год – по кварталам, третий – за год) и в натуральном и стоимостном выражении.
Прогноз делается с учетом ЖЦТ. Этап роста в среднем по России составляет пять месяцев у клининговых компаний. Эта цифра взята при расчете наиболее вероятного сценария, в оптимистическом этап роста составил четыре месяца, а пессимистическом – 6 месяцев.
Темпы роста спроса на клининговые услуги за последние три года колеблется от 15 до 40 % в год. В этом плане темпы роста составили 20%.
Средняя стоимость услуги составила 60 рублей в час во всех трех вариантах.
|
Наиболее реальный сценарий
|
|||||||||||||
|
|
2011г. |
ИТОГ |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В стоимостном выражении, руб. |
302 400 |
362 880 |
435 456 |
522 547 |
627 057 |
658 409 |
691 330 |
725 896 |
762 191 |
800 301 |
840 316 |
882 332 |
7 611 115
|
|
В натуральном выражении, кв.м. |
5 040 |
6 048 |
7 258 |
8 709 |
10 451 |
10 973 |
11 522 |
12 098 |
12 703 |
13 338 |
14 005 |
14 706 |
126 852 |
|
|
2012г. |
|
|||||||||||
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
||||||||
|
В стоимостном выражении, руб. |
2 779 345 |
2 918 312 |
3 064 228 |
3 217 439 |
11 979 323 |
||||||||
|
В натуральном выражении, кв.м. |
46 322 |
48 639 |
51 070 |
53 624 |
199 655 |
||||||||
|
|
2013г. |
За 3 года |
|||||||||||
|
В стоимостном выражении, руб. |
13 513 244 |
33 103 682 |
|||||||||||
|
В натуральном выражении, кв.м. |
225 221 |
551 728 |
|||||||||||
|
Оптимистический сценарий
|
|||||||||||||
|
|
2011г. |
ИТОГ |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В стоимостном выражении, руб. |
504 000 |
604 800 |
725 760 |
870 912 |
1 045 094 |
1 097 349 |
1 152 217 |
1 209 827 |
1 270 319 |
1 333 835 |
1 400 526 |
1 470 553 |
12 685 192 |
|
В натуральном выражении, кв.м. |
8 400 |
10 080 |
12 096 |
14 515 |
17 418 |
18 289 |
19 204 |
20 164 |
21 172 |
22 231 |
23 342 |
24 509 |
211 420 |
|
|
2012г. |
|
|||||||||||
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
||||||||
|
В стоимостном выражении, руб. |
4 632 241 |
4 863 853 |
5 107 046 |
5 362 398 |
19 965 539 |
||||||||
|
В натуральном выражении, кв.м. |
77 204 |
81 064 |
85 117 |
89 373 |
332 759 |
||||||||
|
|
2013г. |
За 3 года |
|||||||||||
|
В стоимостном выражении, руб. |
22 522 073 |
55 172 804 |
|||||||||||
|
В натуральном выражении, кв.м. |
375 368 |
919 547 |
|||||||||||
|
Пессимистический сценарий
|
|||||||||||||
|
|
2011г. |
ИТОГ |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
В стоимостном выражении, руб. |
201 600 |
241 920 |
290 304 |
348 365 |
418 038 |
438 940 |
460 887 |
483 931 |
508 128 |
533 534 |
560 211 |
588 221 |
5 074 077 |
|
В натуральном выражении, кв.м. |
3 360 |
4 032 |
4 838 |
5 806 |
6 967 |
7 316 |
7 681 |
8 066 |
8 469 |
8 892 |
9 337 |
9 804 |
84 568 |
|
|
2012г. |
|
|||||||||||
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
||||||||
|
В стоимостном выражении, руб. |
1 852 896 |
1 945 541 |
2 042 818 |
2 144 959 |
7 986 215 |
||||||||
|
В натуральном выражении, кв.м. |
30 882 |
32 426 |
34 047 |
35 749 |
133 104 |
||||||||
|
|
2013г. |
За 3 года |
|||||||||||
|
В стоимостном выражении, руб. |
9 008 829 |
22 069 121 |
|||||||||||
|
В натуральном выражении, кв.м. |
150 147 |
367 819 |
|||||||||||