4. Планирование и анализ численности и состава работающих на предприятии

4.1. Методические указания к решению задач.

4.1.1. Расчёт численности основных и вспомогательных рабочих при использовании основных методов планирования численности осуществляется аналогично по формулам:

,

(4.1)

где Ч_{о.р.(всп.р.)} – необходимая численность основных (вспомогательных) рабочих;

Т_пл – плановая трудоёмкость производственной программы (или вспомогательных работ);

Ф_пл – годовой плановый фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего;

или:

,

(4.2)

где Т_нор – нормативная трудоёмкость выпуска годового объёма продукции (или вспомогательных работ);

К_в.н. – коэффициент выполнения норм.

А также:

,

(4.3)

где V_пр – годовой объём выпускаемой продукции в принятых единицах измерения (обычно натуральные);

Н_выр – норма выработки (часовая, дневная или годовая) – в тех же единицах, что и объём выпускаемой продукции.

4.1.2. В производствах с аппаратурными процессами (например, химическая промышленность или утилизация отходов), численность основных или вспомогательных рабочих рассчитывается по нормам численности:

Чо.р.(всп.р.) = МСНчКсп,

(4.4)

где М – количество агрегатов (аппаратов), которые необходимо обслужить;

С – число смен в сутки;

Н_ч – норма численности рабочих, обслуживающих один агрегат;

К_сп – коэффициент списочного состава, определяемый по формуле:

.

(4.5)

Формула (4.4) при применении вместо нормы численности нормы обслуживания, принимает вид:

,

(4.6)

где Н_обс – норма обслуживания, т.е. количество единиц оборудования, которое должно обслуживаться одним рабочим.

,

(4.7)

где Ф_см – сменный фонд времени;

Н_в.о. – норма времени обслуживания единицы оборудования.

4.1.3. В ряде случаев плановую численность основных рабочих можно определить по явочному составу и планируемому фонду рабочего времени:

,

(4.8)

где Ч_{яв о.р.} – планируемая явочная численность основных рабочих;

Пр_з – производственное задание (объём работ в смену) в принятых единицах измерения;

Н_вр – норма времени на выполнение единицы работ;

Ф_см – сменный фонд рабочего времени (продолжительность рабочего дня).

На основании формул (4.5) и (4.8) определяется списочная численность рабочих:

Чспис = ЧявКсп.

(4.9)

4.1.4. Расчёт по количеству рабочих мест применяется для планирования численности тех вспомогательных рабочих, для которых не могут быть установлены ни объёмы работ, ни нормы обслуживания (кладовщики, крановщики, комплектовщики):

Чв.р. = МрСКсп,

(4.10)

где С – число смен в сутки;

Мр – число рабочих мест.

4.1.5. В отечественной практике дополнительная потребность в работниках на увеличение объёма производства определялась на основе так называемого цепного метода:

,

(4.11)

где Ч_ф.н.п. – численность фактическая на начало периода;

Ч_ф.к.п. – численность фактическая на конец периода.

Отсюда дополнительная потребность:

Чдоп = Чф.к.п. – Чф.н.п..

(4.12)

Наряду с данным методом в настоящее время используется корректировка численности при изменении объеёов производства, производительности труда по следующей формуле:

,

(4.13)

где I_V – индекс изменения объема производства;

I_ПТ – индекс производительности труда;

Ч_баз – базовая численность (за предыдущий период).

При необходимости в данную формулу добавляются индексы других факторов, влияющих на численность (соответственно индексы факторов, приводящих к увеличению численности – в числителе, уменьшению численности – в знаменателе).

4.1.6. Для обеспечения гибкого планирования числа руководителей, специалистов и служащих возможно применять «Систему комплектования штатов». Она характеризуется последовательным осуществлением пяти этапов:

а) определяется фактическая рабочая нагрузка работников, выполняющих какую-либо функцию управления, т.е. определяется время, затраченное на выполнение этой функции за конкретный период времени;

б) определяется «причина» работы в количественном выражении;

в) рассчитывается средняя (для группы родственных предприятий) относительная трудоёмкость работ по данной функции управления по следующей формуле:

,

(4.14)

где РН – рабочая нагрузка;

ПР – «причина» работы;

РН_i и ПР_i – суммарные РН и ПР по i-той функции управления на всех родственных предприятиях соответственно;

г) определяется нормативная рабочая нагрузка по данной функции управления на исследуемом предприятии по следующей формуле:

РНнорм = ПРi.

(4.15)

д) сравнивается фактическая и нормативная рабочая нагрузка и определяется соответствующее изменение численности работников по i-той функции управления. Если РН_факт>РН_норм, то существует излишек ИТР и служащих.

В последние годы стали рекомендовать при планировании численности управленческого персонала использовать формулу Розенкраца. Она также служит для проверки соответствия фактической численности необходимой, которая задаётся загрузкой данного подразделения. Таким образом, данная формула является применением системы комплектования штатов на отдельном предприятии. Она имеет вид:

,

(4.16)

где Ч_адм – необходимая численность административно-управленческого персонала;

n – количество видов организационно-управленческих работ, определяющих загрузку данной категории специалистов;

m_i – среднее количество действий (расчётов, обработки заказов, переговоров и т.п.) в рамках i-того вида организационно-управленческих работ за установленный промежуток времени (например, год);

t_i – время, необходимое для выполнения единицы работ в рамках i-того вида организационно-управленческих работ;

Т – рабочее время специалиста согласно трудовому договору за соответствующий промежуток календарного времени, принятый в расчётах;

К_нрв – коэффициент необходимого распределения времени;

К_фрв - коэффициент фактического распределения времени;

t_р – время на различные работы, которые невозможно учесть в предварительных (плановых) расчётах.

Коэффициент необходимого распределения времени (К_нрв) рассчитывается по формуле:

Кнрв = Кдр × Ко × Ксп,

(4.17)

где К_др – коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные работы, заранее не учтённые во времени, необходимом для определения процесса ; как правило, находится в пределах 1,2≤К_др ≤1,4;

К_о – коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых сотрудников в течение рабочего дня, обычно устанавливается на уровне 1,12.

Коэффициент фактического распределения времени (К_фрв) определяется по формуле:

,

(4.18)

где Ф_общ – общий фонд времени планируемого подразделения за принятый для расчётов календарный промежуток времени. Определяется как произведение фонда времени одного работника на общую численность работников.

4.1.7. При анализе движения кадров предприятия рассчитывают коэффициент текучести кадров по формуле:

,

(4.19)

где У_р – численность работников, уволенных по собственному желанию и по инициативе администрации, чел.;

Ч_ср - среднесписочная численность работников предприятия, чел.

Также рассчитываются обороты кадров по приёму (К_оп) и выбытию (К_ов) по формулам:

, ,

(4.20)

где Ч_п – количество принятых работников, чел.;

Ч_в – количество выбывших работников, чел.

На основании формул (4.20) рассчитывается общий коэффициент оборота:

.

(4.21)

Кроме того, рассчитывают коэффициент сменяемости как отношение меньшего из числа принятых или выбывших к среднесписочному числу работников.