- •Содержание
- •1. Область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Определения, обозначения, сокращения
- •4. Цели и принципы аудита
- •5. Программа внутреннего аудита
- •5.2 Реализация программы
- •5.3 Оценивание, анализ и улучшение программы
- •6. Аудит на кафедре
- •6.1 Общие положения
- •6.2 Подготовительная работа
- •6.3 Предварительное взаимодействие
- •6.4 Проведение проверки
- •6.5 Подготовка и утверждение отчета
- •6.6 Проверка выполнения плана мероприятий по результатам аудита
- •7. Подготовка аудиторов
- •7.1 Общие положения
- •7.2 Личные качества аудитора
- •7.3 Обучение аудиторов
- •7.4 Аттестация и повышение компетентности аудиторов
- •Форма перечня проверяемых объектов с примером заполнения
- •Перечень
- •План-график внутренних аудитов с примером заполнения
- •План-график
- •Форма личной карточки эксперта внутреннего аудита
- •Форма таблицы по регистрации участия экспертов во внутренних аудитах
- •Форма отчета о внутреннем аудите подразделения
- •Отчет № …
- •5. Общие выводы
- •6. Особые мнения, возникшие при аудите
- •7. Рекомендации
Форма таблицы по регистрации участия экспертов во внутренних аудитах
РЕГИСТРАЦИЯ
Участия экспертов во внутренних аудитах кафедр (подразделений) в ______году
Фамилия и инициалы, должность |
Месяц |
Примечание |
|||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения:
1. Список экспертов следует периодически актуализировать (вносить или исключать фамилии экспертов со ссылкой на приказ или распоряжение в графе «Примечание»).
2. Участие в аудите отражают указанием условного обозначения проверенной кафедры (подразделения) в соответствующей графе-клетке «Месяц»
Оценку деятельности эксперта отражают с помощью обвода контура графы-клетки цветным фломастером (шариковой ручкой, карандашом): красным - при оценке «отлично»; синим - «хорошо»; зеленым - «удовлетворительно», черным - «неудовлетворительно».
Таблица должна находиться в соответствующем деле номенклатуры дел службы качеств.
5. Рекомендуется второй экземпляр таблицы выполнить на листе формата А1 или А2 и вывесить в помещении службы качества.
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(обязательное)
Форма отчета о внутреннем аудите подразделения
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы качества
____________________
подпись, дата, инициалы, фамилия
Отчет № …
о внутреннем аудите
_________________________________
наименование кафедры (подразделения)
Основание_________________________________________________
план-график, приказ
2. Процессы СМК, в которых участвует кафедра (подразделение)_______________________________________________
код и наименование
Время проведения аудита с __________ по __________.
4. Результаты проверки |
Пункт в перечне проверяемых объектов |
СТУ или другой НД |
Код процесса СМК |
4.1 Выявлены положительные стороны деятельности: ________
|
|
|
|
4.2 Обнаружены несоответствия:
|
|
|
|
4.3 Сделаны замечания:________
|
|
|
|