27

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»
	Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение. Внутренние аудиты.
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010	Стандарт Ивановского государственного химико-технологического университета по внутренним аудитам

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО

Решением ученого совета Приказом Ректора ГОУ ВПО

от «_»______2010 г. № ИГХТУ

от «__»__________2010 г.

Система менеджмента качества

Мониторинг и улучшение

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

СОГЛАСОВАНО

Ответственный представитель

руководства университета

по качеству,

проректор по учебной работе

_____________________

«__»________________2010 г.

Иваново

2010

		Должность	Ф.И.О./подпись	Дата
Разработал	Доцент кафедры стандартизации, метрологии и сертификации Старший преподаватель кафедры стандартизации, метрологии и сертификации Документовед учебно-методического управления Документовед учебно-методического управления
Проверил	Заместитель начальника учебно-методического управления
Согласовал	Начальник учебно-методического управления

ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010

Содержание

1. Область применения………………………………………………………….3

2. Нормативные ссылки………………………………………………………...3

3. Определения, обозначения, сокращения…………………………………..3

4. Цели и принципы аудита…………………………………………………….4

5. Программа внутреннего аудита………………………………………….....5

5.1 Формирование программы…………………………………………………5

5.2 Реализация программы……………………………………………………..7

5.3 Оценивание, анализ и улучшение программы…………………………..8

6. Аудит на кафедре……………………………………………………………...9

6.1 Общие положения……………………………………………………………9

6.2 Подготовительная работа…………………………………………………10

6.3 Предварительное взаимодействие……………………………………….11

6.4 Проведение проверки……………………………………………………...11

6.5 Подготовка и утверждение отчета……………………………………….12

6.6 Проверка выполнения плана мероприятий по результатам аудита…………………………………………………………………………….13

7. Подготовка аудиторов………………………………………………………13

7.1 Общие положения…………………………………………………………..13

7.2 Личные качества аудитора………………………………………………..14

7.3 Обучение аудиторов………………………………………………………..14

7.4 Аттестация и повышение компетентности аудиторов………………..14

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...16

ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к планированию, организации и документированию внутренних аудитов системы менеджмента качества (СМК), определяет порядок их проведения на кафедрах и в подразделениях (далее — кафедрах), а также тре­бования к компетентности аудиторов.

Настоящий стандарт устанавливает процедуры в рамках про­цесса управления СМК в части независимого мониторинга в сети процессов, согласно приложению 3 СМК-РК-01-2010 .

Положения настоящего стандарта подлежат применению службой качества, членами аудиторских групп, а также всеми факультетами, кафедрами, подразделениями и службами в части, их касающейся, включенными в организационную структуру ГОУ ВПО ИГХТУ и уча­ствующими в реализации процессов СМК.

2. Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Тре­бования

ГОСТ Р ИСО 9004-2008 Системы менеджмента качества. Ре­комендации по улучшению деятельности

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического ме­неджмента

ГОСТ Р 40.003-2005 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента каче­ства на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

СМК-РК-01-2010 Система менеджмента качества. Руководство по качеству

ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 Система менеджмента качества. Монито­ринг и улучшение. Корректирующие действия

ДП-ИГХТУ-8.5.3-2010 Система менеджмента качества. Монито­ринг и улучшение. Предупреждающие действия

СТУ-ИГХТУ-6.2.2-2010 Система менеджмента качества. Повыше­ние квалификации персонала. Планирование и организация.