5. Общие выводы

5.1 По выполнению планов и требований

_____________________________________________________________

5.2 По результативности процессов СМК

_____________________________________________________________

5.3 По оценкам динамики и возможностям

_____________________________________________________________

ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010

Продолжение приложения 5

5.4

_____________________________________________________________

6. Особые мнения, возникшие при аудите

__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендации

7.1 Проверяемой кафедре (подразделению)

_____________________________________________________________

7.2 Службе качества

_____________________________________________________________

Приложения:

1. Дополнительная текстовая часть (при необходимости);

2. Перечень проверяемых объектов по форме приложения 2 настоящего стандарта;

Руководитель аудиторской группы_______________________________

подпись, дата, инициалы и фамилия

Члены аудиторской группы______________________________________

подпись, дата, инициалы и фамилия

ОЗНАКОМЛЕН

Заведующий кафедрой

(Руководитель подразделения)___________________________________

подпись, дата, инициалы и фамилия

Оценка выполнения плана и достижения целей аудита________________________________________________________

Ответственный за внутренний аудит ______________________________

подпись, дата, инициалы и фамилия