План-график внутренних аудитов с примером заполнения
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
____________________
подпись, дата, инициалы, фамилия
План-график
внутренних аудитов на период с декабря 2009 г. по август 2010 г.
Кафедра (подразделение) |
Код процесса |
Месяцы |
Примеча-ние |
||||||||
|
|
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
|
Кафедра МСК |
ОА-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.06 №17 |
Отдел стандартизации |
В-04 |
|
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кафедра ТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел снабжения |
В-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04 №9 |
Управление кадров |
Р-01 |
|
|
|
|
|
|
|
5.07 |
|
|
Внешний аудит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель службы качества
___________________________
подпись, дата, инициалы, фамилия
Пояснения:
Графу-клетку, соответствующую плану, обводят жирной (или цветной) линией;
Дату проведенного аудита проставляют в том месяце, в котором аудит реально осуществлен;
В примечании указывают дату и номер распоряжения, в соответствии с которым аудит перенесен или отменен;
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010
Продолжение приложения 2
Второй экземпляр плана-графика рекомендуется оформить на листе формата А1 или А2 и вывесить в помещении службы качества;
- означает
отмену;
6
.
– означает перенос на другой
срок.
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(рекомендуемое)
Форма личной карточки эксперта внутреннего аудита
_________________________________________________________
наименование университета
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
эксперта внутренних аудитов
Общие сведения
_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество эксперта
Дата рождения ______________Образование_______________________
число, месяц, год высшее, среднее техническое, среднее
Основная деятельность (последний период и далее)
Дата |
Организация |
Подразделение |
Должность |
Номер телефона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Аттестация эксперта
|
Где |
Когда |
Документ |
Примечание |
Обучение |
|
|
|
|
Стажировки |
|
|
|
|
Первичная аттестация |
|
|
|
|
Переаттестация 1 2 3 |
|
|
|
|
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010
Продолжение приложения 3
4. Повышение квалификации (общее, профессиональное, по системам менеджмента)
Год |
Место обучения |
Название программы или квалификации |
Объем в часах |
Вид документа №, дата |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в проведении аудитов
Дата |
№ приказа или документа |
В качестве кого участвовал |
Проверяемая кафедра (подразделение) |
Проверяемый объект |
Оценка руководителем службы качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карточка хранится в службе качества.
ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(обязательное)