Стратегічні напрями розвитку ват «Тернопіль-Готель»

Стратегічні цілі

Індикатор

Цільове

значення

Стратегічні заходи

фінанси

• Ріст продаж

• Збільшення

рентабельності

власного капіталу

• Збільшення

Рентабельності діяльності

• Оптимізація рівня поточних витрат

• Темп приросту

доходу від основної

діяльності

• Чистий прибуток на власний капітал

• Чистий прибуток на чистий дохід від реалізації

• Квота затрат

• 15% в рік

• 25%

• 30%

• 70 %

• Диверсифікація видів діяльності, розвиток інфраструктури готелю

• Розробка нормативів витрат

клієнти

• Збільшити

рівень

задоволеності

клієнтів

• Збільшення

об'ємів

повторних

продаж

• Збільшення

частки клієнтів-

індивідуалів

• Інтенсифікація

діяльності з

залучення нових

клієнтів

• Кількість

позитивних

відгуків

клієнтів

• Індекс

задоволеності

клієнта згідно

анкети

опитування

• К-сть

повторних

продаж по

одному клієнту

• К-сть клієнтів-

індивідуалів/

заг. к-сть

клієнтів

• Кількість

нових клієнтів

• Створення

служби сервісу

номерного фонду,

надання

додаткових

послуг(прання .

прасування,

кейтеринг)

• Вдосконалення

системи знижок

• Використання

ширшого спектру

засобів

стимулювання

збуту

• Розробка банку

даних

потенційних

клієнтів

потенціал

• Відкриття

альтернативних

каналів продаж

• Підвищення

професійного

рівня персоналу

• Управління

складом

персоналу

(омолодження

кадрового

складу

обслуговуючого

персоналу)

• Розвиток

корпоративної

культури

• Запровадження

нематеріальних

форм мотивації

персоналу

• Кількість

замовлень

через Інтернет

• Відсоток тих,

хто пройшов навчання, середня

величина витрат на

розвиток однієї особи(по категоріям)

•Коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт обороту по прийому, по звільненню.

• Коефіцієнт

стабільності

кадрів (відношення

персоналу зі стажем роботи на п-стві більше 5 років до заг. числа співробітників)

• 5%

• 10% в рік

• 3%

• 70%

Використання нових

масмедіа

(Інтернет-бронювання)

•План тренінгів, семінарів

• Залучення

молодих

спеціалістів,

формування

кадрового резерву

• Використання

нових програмних

продуктів для

забезпечення

роботи кадрової

служби

• Розробка

внутрішніх

правил

Товариства,

адаптація нових

співробітників

• Визнання

співробітника як

особистості

• Соціальні гарантії

• Організація

урочистих заходів

• Стимулювання

змагальності між

працівниками

процеси

• Збільшити

завантаження

номерного

фонду вищої

цінової групи

• Оптимізувати

процеси

обслуговування

клієнтів

• Запровадити

корпоративні

стандарти

обслуговування

клієнтів

• Завантаження

номерного

фонду вищої

категорії (%)

• К-сть скарг клієнтів

• Технічна гарантія номерного

фонду

• 45%

• 2% мах

• Моніторинг

співвідношення

ціна/якість

• Бенчмаркінг з

готелями Києва

• Програмне

забезпечення

системи

управління якістю

• Підвищення рівня

знання іноземних

мов

• Запровадження

дрес-коду для

персоналу готелю

№ з/п

Назва посади

Місячний ФОП грн.

2007р.

Місячний ФОП грн.

2008р.

Абсол. відхилення, грн

Відносне відхилення, %

1.

Директор готелю "Тернопіль"

1065

2065

+ 1000

93,9

2.

Заступник директора готелю з експлуатації майнового комплексу "Тернопіль"

910

1910

+ 1000

109,9

3.

Менеджер з управління номерним фондом

1740

3740

+ 2000

114,9

4.

Адміністратор

2900

6900

+ 4000

137,9

5.

Підмінний адміністратор

725

1725

+ 1000

137,9

6.

Покоївка

6760

11960

+ 5200

72,9

7.

Кастелянка

520

920

+ 400

76,9

8.

Швейцар-ліфтер

1840

3440

+ 1600

87

9.

Слюсар-сантехнік

750

750

0

-

10.

Столяр

750

750

0

-

11.

Технік АТС

375

375

0

-

12.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

750

750

0

-

13.

Маляр-штукатур

725

925

+ 200

27,6

14.

Електрогазозварник

463

463

0

-

15.

Прибиральник території

475

675

+ 200

42,1

16.

Прибиральниця службових та виробничих приміщень

475

775

+ 300

63,2

17.

Вантажник

475

775

+ 300

63,2

18.

Оператор котельні-сантехнік

745

1045

+ 300

40,3

19.

Водій

690

990

+ 300

43,5

Всього 23133

40993

+ 17860

77,21

20.

Голова правління

1785

2785

+ 1000

56,02

21.

Завідувач відділу продаж та маркетингу

1050

1550

+500

47,6

22.

Менеджер з питань продаж та маркетингу І категорії

865

1165

+ 300

34,7

23.

Менеджер по туризму І категорії

865

1165

+ 300

34,7

24.

Завідувач служби прийому, розміщення та бронювання

970

1370

+ 400

41,24

25.

Фахівець з інформаційних технологій та мережних систем І категорії

870

1370

+ 500

57,5

26.

Фахівець з питань матеріально-технічного забезпечення II категорії

870

1370

+ 500

57,5

27.

Головний економіст

1050

2050

+ 1000

95,2

28.

Головний бухгалтер

1275

2275

+ 1000

78,4

29.

Заступник головного бухгалтера

1050

2050

+ 1000

95,2

30.

Бухгалтер І категорії

1730

3730

+ 2000

115,3

31.

Бухгалтер-касир І категорії

910

1410

+ 500

54,9

32.

Завідувач юридично-кадровим бюро

915

1315

+ 400

43,7

33.

Секретар-референт

800

1100

+ 300

37,5

Всього 15005 24205 +9200 61,3