3.Планирование деятельности предприятия

3.1 Производственная программа

Производственная программа пищеконцентратного завода определяется как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

При этом суточная производственная мощность и ассортимент вырабатываемой продукции окончательно устанавливаются на основе разработки технологической части проекта, где осуществляется выбор ведущего оборудования и выполнен расчет технической нормы производительности поточных линий.

Число дней работы линий в году устанавливается исходя из принятого режима работы предприятия.

Годовой объем производства продукции в натуральном выражении определяется путем умножения годовой производственной мощности предприятия на интегральный коэффициент ее использования.

Выпуск продукции в стоимостном выражении рассчитывается путем умножения оптовой цены предприятия за единицу конкретного вида изделия на запланированный объем его производства в натуральном выражении.

Расчет годового объема производства продукции в натуральном и стоимостном выражении приведен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет годового объема производства продукции в натуральном и стоимостном выражении.

Наименование изделий	Ведущее технологическое оборудование	Суточная ПМ, т	Число дней работы в году	Годовая ПМ, т	Коэф. Исп-я ПМ	Годовой объем производства, т
							Оптовая цена пред, грн	ЧД тыс.грн
Суп-пюре гороховый с мясом	Автомат А5-КРБ	2.68	225	603	0.9	543	3733.3	2026.06
Оладки картофельные с луком	Автомат «Акма»	12.1	225	2722.5	0.9	2450	6000	14700
ИТОГО		14.78		3325.5		2993	-	16727.2

3.2 Численность работающих и фонд оплаты труда

Численность промышленно-производственного персонала (ППП) определяется по категориям: рабочие и служащие.

При этом численность рабочих рассчитывается по двум группам: основные и вспомогательные.

Численность основных рабочих устанавливается прямым счетом на основе плановой расстановки рабочих на линии ( Чр ) по справочнику « Нормы технологического проектирования предприятий пищеконцентратного промышленности» или принимается равной численности рабочих на аналогичных линиях предприятия-базы практики.

Явочная численность рабочих рассчитывается с учетом количества рабочих в сутки (Ксм) по формуле:

Чяв=Чр*Ксм

Число отработанных за год чел-дней определяется умножением явочной численности на число дней работы линии в году.

Отсюда, среднесписочная численность основных рабочих хлебозавода рассчитывается путем деления количества отработанных чел-дней на полезный ( эффективный ) фонд времени работы одного рабочего за год ( Фэф=215 дней ).

Основная заработная плата производственных рабочих - это вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда ( нормой времени, выработки, обслуживания ). Она равна тарифному фонду, который определяется исходя из дневных тарифных ставок и количества дней, отработанных всеми рабочими за год.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих – это ознаграждение за труд, сверх установленных норм: за трудовые успехи и изобретательность, за особые условия труда. Она включает доплаты надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, а также премии, связанные с выполнением производственных задач и функций.

Дополнительная заработная плата рассчитывается, укрупнено в размере 50 % от основной.

Таблица 6

Расчет численности и фонда оплаты труда основных производственных рабочих.

Наименование профессий	Смен.числен. рабоч.	Кол-во Смен в сутки	Явочная числен.	Разряд	Дневная тарифн.ставка, грн	Число дней раб. в году	Число чел-дн.отраб за год	Среднесписочная числен,чел	Осн.ЗП, грн	Дополнительная ЗП,грн	Общий фонд оплаты труда, грн
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10=6*8	11=10*0.5	12=10+11
Оператор БХМ	1	2	2	V	89.92	225	450	2.09	40464	20232	60696
Оператор БХГМ	1	2	2	V	89.92	225	450	2.09	40464	20232	60696
Транспор тир	1	3	3	III	69.6	225	675	3.14	46980	23490	70470
Дозиро вщик	1	3	3	III	69.6	225	675	3.14	46980	23490	70470
Оператор смесителя	1	3	3	IV	78.32	225	675	3.14	52866	26433	79299
Укладчик	4	3	12	III	69.6	225	2700	12.56	187920	93960	281880
Контролер	1	3	3	IV	78.32	225	675	3.14	52866	26433	79299
ИТОГО	10	-	28		-	225	6300	30	468540	234270	702810

Численность других категорий ППП ( рабочих вспомогательного производства; руководителей, специалистов и служащих; охраны и учеников) рассчитывается укрупнено в % к численности рабочих основного производства.

Среднегодовая заработная плата основных производственных рабочих определяется путем деления годового фонда оплаты труда этой категории рабочих на их среднесписочную численность.

Среднегодовая заработная плата других категорий ППП определяется в % к среднегодовой заработной плате основных производственных рабочих. Расчет приведен в таблице 7.

Таблица 7

Численность и фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала предприятия

Категории работающих	Среднесписочная численность		Среднегодовая заработная плата		Годовой фонд оплаты труда, тыс грн
	В % к рабоч осн произв	чел	В % среднгод ЗП осн произв рабоч	грн
Рабочие-Всего. В том числе:
Основные	100	30	100	23426.7	702
вспомогательные	60	18	115	26940.7	484.9
Руководители, специалисты. служащие	15	5	120	28112.0	140.6
Охрана, ученики	8	2	70	16398.7	32.8
Итого ППП	-	55	-	24747.3	1361.1