3 Описание отдела управления качеством и стандартизацией
Отдел управления качеством и стандартизацией (ОУКС) является самостоятельным структурным подразделением ОАО «Дека» и подчиняется непосредственно директору по качеству. ОУКС возглавляет начальник, назначенный на должность приказом управляющего директора ОАО «Дека». В период временного отсутствия начальника ОУКС, приказом руководства его обязанности возлагаются на назначаемого заместителя, который несёт полную ответственность за их надлежаще исполнение. ОУКС в своей деятельности выполняет закреплённые за ним функции. В своей деятельности ОУКС руководствуется:
Действующим законодательством РФ и Новгородской области;
Нормативными документами внешнего происхождения;
Нормативной и технической документацией предприятия;
Приказами и распоряжениями руководства;
Основными руководящими документами ИСМ;
Настоящим положением о подразделении.
Основными задачами ОУКС являются:
Исполнение комплекса функций, определённых документацией, действующей ИСМ ОАО «Дека» для ОУКС;
Обеспечение и участие в процедуре сертификации (ресертификации) ИСМ ОАО «Дека».
Функции ОУКС:
Разработка документов системы менеджмента качества:
- РК-ИСМ-Дека «Руководство по качеству»;
- ДП-ИСМ-УДок-04 «Управление документацией»;
- ДП-ИСМ-ВП-13 «Внутренние проверки качества»;
- ДП-ИСМ-УЗап-002 «Управление записями»;
- ДП-УНД-003 «Фонд нормативных документов, комплектование, учёт, обеспечение подразделений, порядок внесения изменений»;
- ДП-ИСМ-АК-19 «Ведение претензионной работы»;
- ДП-ИСМ-ПД-15 «Проведение дегустации продукции»;
- Рекомендаций по ведению внутренних проверок качества и управление ими
Методическое руководство деятельностью по разработке процедур ИСМ
Координация работы по управлению документацией ИСМ под управлением Представителя руководства по качеству/Руководителя группы по БПП ОАО «Дека»
Контроль реализации и оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий, назначенных по результатам внутренних проверок
Хранение подлинника документа «Политика в области качества»
Распределение копий документально оформленной Политики в области качества по подразделениям предприятия
Подготовка проектов приказов о вводе в действие стандартов ИСМ, положений ОРД
Учёт, регистраций, ведение и хранение подлинников документов системы менеджмента качества, входящих в перечень нормативной документации ИСМ, положений о подразделениях, положений ОРД
Учёт, регистраций, ведение, распространение по подразделениям копий документов ИСМ согласно перечня нормативной документации ИСМ, положений о подразделениях; хранение нераспространённых копий
Согласование изменений в документах ИСМ, проводимых подразделениями-разработчиками
Согласование положений о подразделениях, положений ОРД
Разработка, ведение, пересмотр, хранение Руководства по качеству
Экспертиза проектов разрабатываемых документов ИСМ на соответствие действующим нормативным документам ГОСТ Р ИСО 9001:2000, ГОСТ Р ИСО 9001:2001, МС ИСО 9000:2000, МС ИСО 22000:2005, МС ИСО 22004:2005
Присвоение номеров документам серий РК-ИСМ; ДП-ИСМ; И-ИСМ; ПП-ИСМ
Разработка плана внутренних проверок на год, ознакомление экспертов; осуществление контроля выполнения плана внутренних проверок
Выполнение внутренних проверок качества представителями ОУКС, включаемых по решению Представителя руководства по качеству ОАО «Дека» в состав группы экспертов и/или в качестве главных экспертов в соответствии с планом внутренних проверок или для внеплановых проверок
Согласование программ внутренних проверок качества по представлению главных экспертов
Регистрация и хранение подлинников документации по внутренним проверкам качества
Предоставление сводных сведений Представителю руководства по качеству ОАО «Дека» о выполнении корректирующих действий по результатам внутренних проверок качества
Учёт поступления Актов претензий по поставленной продукции ОАО «Дека»
Принятие документов от отдела продаж по претензиям потребителей
Оформление протокола решения комиссии по несоответствующей продукции
Согласование протокола и передача пакета документов по Акту претензии от покупателя начальнику СГП
Анализ поступивших Актов претензий от покупателя
Руководство дегустационной комиссией
Проведение дегустаций
Обработка результатов дегустаций
Анализ результатов дегустаций
Профессиональная подготовка и обучение, а также повышение квалификации персонала ОУКС:
- в соответствии с И-ИСМ-ПП-010 «Обеспечение квалифицированным персоналом»
- в соответствии со специальными решениями руководства
- в индивидуальном порядке и при консультативной помощи опытных специалистов отдела
Изучение передового опыта в области управления качеством, оценка его результативности и, в необходимых случаях, предоставление материалов руководству с предложениями о целесообразности применения
Участие в обсуждении проблем регулирования управления процессами ИСМ. Подготовка материалов и информации для принятия решений владельцами процессов
Консультативно-методическое обеспечение деятельности подразделений предприятия в области функционирования и сертификации ИСМ
Участие в процедуре ресертификации ИСМ предприятия в соответствии с порядком, установленным соответствующими аккредитованными органами по сертификации.
Взаимодействия с подразделениями предприятия.
ОУКС представляет |
ОУКС получает |
|
с руководством ОАО «Дека» |
||
- структуру отдела; - информацию о ходе выполнения плана - общие (частные) сведения о подразделении по запросу руководства; - отчет о результативности и эффективности работы за отчетный период
|
- приказы, распоряжения по вопросам, касающимся деятельности отдела в общем процессе производства; - документы по текущим вопросам, возникающим в процессе ежедневной работы. |
|
со всеми подразделениями предприятия |
||
- документацию действующей Системы менеджмента качества, издаваемой ОУКС; - разработанные ОУКС графики, мероприятия, планы, программы и т.п.; - консультации по вопросам организации процессов действующей ИСМ и оценки их результативности
|
данные о результативности процессов, выявленные критерии результативности процесса (если их удалось установить) для определения и назначения корректирующих действий с целью их устранения и постоянного улучшения процессов (РК-СМК-Дека-2006); - предложения по совершенствованию процессов действующей ИСМ в сфере своей деятельности в любой форме; - утвержденный пакет документов по акту претензии потребителя. |
|
с финансово-экономической службой |
||
-на согласование документы по претензиям потребителя; - планы иных технических мероприятий; - иные материалы по запросам планово-экономического отдела; - бюджет отдела на согласование; - договора на согласование |
- ежемесячные и годовые планы в натуральном стоимостном выражении. - инструктивные материалы о ведении учета и отчетности, - контроль за правильным оформлением первичной документации - утверждённый бюджет отдела; - согласованные договора; - согласованные акты претензий от потребителя |
|
с отделом персонала |
||
- проект штатного расписания; - табель учета рабочего времени, -ведомости на премирование - предложения по стимулированию труда работников отдела |
- консультации по трудовому законодательству; - утвержденное штатное расписание.
|
|
со службой закупок |
||
- заявки на приобретение материалов и запасных частей; -заявки на приобретение спецодежды. |
-материалы, спецодежда по утвержденным заявкам.
|
|
с юридическим отделом |
||
- документация и договора |
- разъяснения и консультации по правовым вопросам; - помощь в оформлении документации и договоров, а также в действиях по нотариальному удостоверению и государственной регистрации; - согласование договоров. |
|
с отделом главного технолога |
||
- согласование протокола контроля технической дисциплины (санаудита) |
- график проведения контроля технической дисциплины (санаудита) |
|
с бухгалтерией |
||
- утвержденный пакет документов по Акту претензии потребителя |
- согласование пакета документов по Акту претензии потребителя |
|