- •Е.В. Букрина производственный менеджмент
- •11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
- •Екатеринбург 2015
- •Содержание
- •Введение
- •1 Содержание разделов дисциплины
- •Раздел 1 Введение
- •Раздел 2 Организационная структура отрасли связи
- •Раздел 3 Основы управления телекоммуникационными операторами
- •Раздел 4 Современные технологии управления телекоммуникационными операторами
- •Раздел 5 Модель бизнеса услуг
- •Раздел 6 Планирование деятельности телекоммуникационных операторов
- •Раздел 7 Управление персоналом
- •Раздел 8 Организация системы управления качеством
- •Раздел 9 Основы международного сотрудничества в области телекоммуникаций
- •2 Задание
- •3 Методика оценки экономической эффективности инвестиционного проекта
- •3.1 Расчет затрат по проекту
- •3.2 Объем услуг и доходы от основной деятельности
- •3.3 Показатели прибыли
- •4 Показатели экономической эффективности проекта
- •4.1 Чистая текущая стоимость проекта
- •4.2 Срок окупаемости проекта
- •4.3 Рентабельность инвестиций
- •4.4 Внутренняя норма прибыли
- •1 Принципы организации процесса инвестиционного планирования макрорегионального филиала «Урал» оао «Ростелеком» («Ростелеком-Урал»)
- •2 Участники процесса инвестиционного планирования
- •3 Классификация инвестиционных проектов
- •Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта
- •1 Основная информация и обоснование реализации проекта
- •1.1 Общие сведения о проекте
- •1.3 Обоснование необходимости инвестиций
- •1.4 Краткое описание существующей инфраструктуры
- •1.5 Задачи проекта
- •2.2 Описание услуги
- •2.1 Характеристика рынка
- •2.2 Оценка спроса
- •2.3 Обоснование планируемого спроса на оказание услуг
- •3 Описание технического решения проекта
- •3.1 Этапы реализации проекта
- •3.2 Оценка инвестиций по проекту
- •3.3 Оценка текущих расходов по проекту
- •4 Анализ экономической эффективности проекта
- •4.1 Денежный поток
- •4.2 Показатели экономической эффективности проекта
- •Перечень вопросов для защиты курсовой работы
- •Литература
Раздел 8 Организация системы управления качеством
Система качества TQM (Total Quality Management). Основные признаки TQM. Сравнительная характеристика TQM и традиционных взглядов на качество. Концепция качества услуг QoS (Quality of Services). Иерархия понятий в области качества телекоммуникационных услуг: качество обслуживания и качество работы сети. Факторы, влияющие на качество телекоммуникационных услуг. Регламентирующие документы в области качества услуг. Система управления качеством. Объект и субъект управления. Средства управления качеством. Схема разработки системы качества. Основные этапы процесса управления качеством.
Раздел 9 Основы международного сотрудничества в области телекоммуникаций
Международные организации, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность. Формы внешнеэкономического сотрудничества. Понятие международной услуги в области телекоммуникаций. Международные организации в области телекоммуникаций.
2 Задание
В процессе выполнения работы необходимо выполнить следующие задания:
повторить основные положения организации процесса инвестиционного планирования телекоммуникационного оператора (приложение А);
изучить методику оценки экономической эффективности инвестиционного проекта с финансовой отдачей;
в соответствии с исходными данными (таблицы 2,3,4,5) и методикой расчета произвести оценку экономической эффективности инвестиционного проекта модернизации инфраструктуры базовых станций;
по результатам расчета заполнить таблицу с основными показателями проекта (образец представлен в таблице 1) и сделать вывод по расчетам.
Таблица 1 – Основные показатели проекта
|
Наименования показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
|
1 Капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
2 Эксплуатационные затраты |
тыс. руб. |
|
|
3 Доходы |
тыс. руб. |
|
|
4 Чистая прибыль |
тыс. руб. |
|
|
5 Ставка дисконтирования |
% |
|
|
6 ЧТС |
тыс. руб. |
|
|
7 Срок окупаемости |
лет |
|
|
8 Рентабельность инвестиций |
% |
|
|
9 Внутренняя норма прибыли |
% |
|
изучить содержание формы технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта (приложение Б);
в соответствии с произведенным расчетом в технико-экономическом обосновании проекта заполнить раздел 2.2 «Обоснование спроса»;
в соответствии с произведенным расчетом в технико-экономическом обосновании проекта заполнить раздел 2.3 «Обоснование планируемого спроса на оказание услуг»;
в соответствии с произведенным расчетом в технико-экономическом обосновании проекта заполнить раздел 3.2 «Оценка инвестиций по проекту»;
в соответствии с произведенным расчетом в технико-экономическом обосновании проекта заполнить раздел 3.3 «Оценка текущих затрат по проекту»;
в соответствии с произведенным расчетом в технико-экономическом обосновании проекта заполнить раздел 4 анализ экономической эффективности проекта;
оформить курсовую работу в соответствии с заданным содержанием пояснительной записки и требованиями к оформлению.
Таблица 2 – Исходные данные для расчета объема услуг и доходов
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
Количество приемо-передатчиков (TRX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
ед. |
72 |
51 |
64 |
58 |
70 |
73 |
69 |
74 |
|
– последующие годы |
ед. |
143 |
136 |
135 |
139 |
138 |
145 |
147 |
150 |
|
Количество месяцев эксплуатации базовых станций (БС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
мес. |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
|
– последующие годы |
мес. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Существующие доходы от БС до начала реализации проекта |
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
тыс.руб. |
4 259,0 |
4 046,1 |
4 003,5 |
4 139,7 |
4109,9 |
4301,6 |
4429,4 |
4472,2 |
|
– последующие годы |
тыс.руб. |
51 113,0 |
48 557,4 |
48 046,2 |
49 681,8 |
49324,1 |
51624,1 |
53157,5 |
53668,6 |
|
Максимальная загрузка 1 TRX: | |||||||||
|
голосовым трафиком |
мин/мес. |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
трафиком данных |
Мб/мес. |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
SMS-трафиком |
ед./мес. |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
|
Средний процент загрузки 1 TRX: | |||||||||
|
голосовым трафиком |
% |
23,6 |
24,5 |
23,9 |
24,2 |
22,9 |
24,3 |
23,9 |
24,1 |
|
трафиком данных |
% |
49,3 |
50,0 |
50,1 |
49,8 |
49,5 |
48,5 |
50,2 |
48,9 |
|
SMS-трафиком |
% |
27,1 |
25,5 |
26,0 |
26,0 |
27,6 |
27,2 |
25,9 |
27,0 |
|
Средняя стоимость (АРРМ): | |||||||||
|
минуты голосового трафика |
руб./мин |
1,27 |
1,29 |
1,28 |
1,3 |
1,26 |
1,27 |
1,29 |
1,3 |
|
мегабайта трафика данных |
руб./Мб |
3,02 |
3,1 |
3,08 |
3,09 |
3,06 |
3,2 |
3,08 |
3,05 |
|
SMS-сообщения |
руб./ед. |
0,70 |
0,8 |
0,9 |
0,70 |
0,9 |
0,60 |
0,8 |
0,6 |
Продолжение таблицы 2
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
Количество приемо-передатчиков (TRX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
ед. |
71 |
52 |
65 |
59 |
72 |
55 |
70 |
75 |
|
– последующие годы |
ед. |
142 |
137 |
140 |
141 |
139 |
141 |
147 |
148 |
|
Количество месяцев эксплуатации базовых станций (БС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
мес. |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
|
– последующие годы |
мес. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Существующие доходы от БС до начала реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
тыс.руб. |
4 216,4 |
4 039,1 |
4 169,6 |
4 199,4 |
4 139,7 |
4 375,8 |
4 429,4 |
4 531,4 |
|
– последующие годы |
тыс.руб. |
50 601,9 |
48 966,1 |
50 039,6 |
50 997,4 |
49 681,8 |
51 123,7 |
53 157,2 |
53 471,2 |
|
Максимальная загрузка 1 TRX: | |||||||||
|
голосовым трафиком |
мин/мес. |
200 000,00 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
трафиком данных |
Мб/мес. |
2 500,00 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
SMS-трафиком |
ед./мес. |
12 500,00 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
|
Средний процент загрузки 1 TRX: | |||||||||
|
голосовым трафиком |
% |
23,9 |
24,1 |
22,9 |
24,3 |
23,6 |
24,5 |
23,9 |
24,2 |
|
трафиком данных |
% |
50,2 |
48,9 |
49,5 |
48,5 |
49,3 |
50,0 |
50,1 |
49,8 |
|
SMS-трафиком |
% |
25,9 |
27,0 |
27,6 |
27,2 |
27,1 |
25,5 |
26,0 |
26,0 |
|
Средняя стоимость (АРРМ): | |||||||||
|
минуты голосового трафика |
руб./мин |
1,3 |
1,25 |
1,29 |
1,26 |
1,3 |
1,3 |
1,27 |
1,28 |
|
мегабайта трафика данных |
руб./Мб |
3,05 |
3,22 |
3,18 |
3,10 |
3,09 |
3,1 |
3,2 |
3,28 |
|
SMS-сообщения |
руб./ед. |
0,6 |
0,70 |
0,8 |
0,9 |
0,70 |
0,8 |
0,60 |
0,9 |
Таблица 3 – Исходные данные для расчета капитальные затрат
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
Строительно-монтажные работы |
тыс. руб. |
7 179,0 |
6 798,0 |
6 727,0 |
6 942,0 |
6 870,0 |
7 293,0 |
7 371,0 |
7 514,0 |
|
Оборудование |
тыс. руб. |
2 540,0 |
2399,0 |
2374,0 |
2450,0 |
2 425,0 |
2 576,0 |
2 602,0 |
2 652,0 |
|
Прочие затраты на проект |
тыс. руб. |
805,0 |
800,0 |
792,0 |
817,0 |
808,0 |
859,0 |
867,0 |
884,0 |
Продолжение таблицы 3
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
Строительно-монтажные работы |
тыс. руб. |
7 085,0 |
6 856,0 |
7 006,0 |
6 875,0 |
6 956,0 |
6 885,0 |
7 419,0 |
7 449,0 |
|
Оборудование |
тыс. руб. |
2 501,0 |
2 420,0 |
2 473,0 |
2 427,0 |
2 455,0 |
2 430,0 |
2 618,0 |
2 629,0 |
|
Прочие затраты на проект |
тыс. руб. |
834,0 |
807,0 |
824,0 |
809,0 |
818,0 |
810,0 |
873,0 |
876,0 |
Таблица 4 – Исходные данные для расчета эксплуатационные затрат
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
1 Нормативный срок амортизации объекта |
лет |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
2 Затраты на электроэнергию на 1 приемопередатчик в месяц (TRX) |
руб./мес. |
771,0 |
768,0 |
769,0 |
770,0 |
767,0 |
772,0 |
767,03 |
774,0 |
|
3 Норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 приемопередатчик |
руб./мес. |
1 667,0 |
1 567,0 |
1 767,0 |
1 700,0 |
1 577,0 |
1 580,0 |
1 669,0 |
1 650,0 |
|
4 Объем трафика по зоновому завершению вызова на присоединенных операторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
тыс.мин./год |
961,3 |
914,2 |
907,5 |
932,2 |
919,1 |
974,8 |
988,2 |
1008,4 |
|
– последующие годы |
тыс.мин./год |
11 535,5 |
10 958,7 |
10 843,3 |
11 189,1 |
11 028,1 |
11 697,1 |
11 858,2 |
12 054,6 |
Продолжение таблицы 4
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
5 Аренда помещений и прочие коммунальные расходы |
тыс.руб./мес. |
288,3 |
273,8 |
271,1 |
280,2 |
275,6 |
291,2 |
297,5 |
302,7 |
|
6 Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц |
руб./мес. |
704,0 |
668,8 |
661,8 |
684,3 |
679,4 |
713,4 |
723,7 |
739,2 |
|
7 Существующие расходы по базовым станциям, установленным до начала внедрения проекта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
тыс.руб. |
1 438,0 |
1 366,1 |
1 351,8 |
1 397,7 |
1 387,7 |
1 452,4 |
1 495,5 |
1 510,0 |
|
– последующие годы |
тыс.руб. |
17 257,0 |
16 394,2 |
16 221,6 |
16 773,2 |
16 653,0 |
17 424,6 |
17 947,3 |
18 119,9 |
Продолжение таблицы 4
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
1 Нормативный срок амортизации объекта |
лет |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
2 Затраты на электроэнергию на 1 приемопередатчик в месяц (TRX) |
руб./мес. |
697,1 |
674,4 |
689,2 |
694,1 |
684,3 |
671,3 |
732,2 |
734,1 |
|
3 Норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 приемопередатчик |
руб./мес. |
1 650,0 |
1 669,0 |
1 589,0 |
1 579,0 |
1 701,0 |
1 761,0 |
1 567,0 |
1 658,0 |
|
4 Объем трафика по зоновому завершению вызова на присоединенных операторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
тыс.мин./год |
951,7 |
920,9 |
941,1 |
947,8 |
934,4 |
958,2 |
999,8 |
1001,6 |
|
– последующие годы |
тыс.мин./год |
11 420,1 |
11 051,4 |
11 293,3 |
11 374,1 |
11 212,5 |
11 457,6 |
11 996,7 |
12 019,9 |
|
5 Аренда помещений и прочие коммунальные расходы |
тыс.руб./мес. |
285,4 |
276,2 |
282,3 |
284,3 |
280,2 |
285,9 |
299,8 |
300,4 |
Продолжение таблицы 4
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
6 Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц |
руб./мес. |
697,0 |
674,4 |
689,2 |
694,1 |
684,3 |
710,3 |
732,6 |
733,6 |
|
7 Существующие расходы по базовым станциям, установленным до начала внедрения проекта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– 1 год |
тыс.руб. |
1 423,6 |
1 377,6 |
1 407,8 |
1 417,9 |
1 397,7 |
1 493,7 |
1 495,5 |
1543,2 |
|
– последующие годы |
тыс.руб. |
17 084,4 |
16 532,2 |
16 894,6 |
17 015,4 |
16 773,8 |
17 191,3 |
17 947,3 |
17 980,1 |
Таблица 5 – Исходные данные для расчета прибыли
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
Налог на имущество |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Налог на прибыль |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Продолжение таблицы 5
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Вариант | |||||||
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
|
Налог на имущество |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Налог на прибыль |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |