- •Оглавление
- •Раздел 1 Формирование замысла проекта 5
- •Введение
- •Раздел 1 Формирование замысла проекта
- •1.1 Диагностика предприятия
- •1.1.1 Общая характеристика предприятия
- •1.1.2 Анализ ассортимента продукции и объёмов её реализации на ооо «Аквалит»
- •1.1.3 Анализ финансовой прочности предприятия. Маржинальный анализ расходов операционной деятельности по методике cvp
- •1.1.4 Анализ материальных ресурсов и оборотных средств
- •1.1.5 Анализ обобщающих показателей деятельности и деловой активности предприятия
- •1.1.6 Анализ результатов хозяйственной деятельности
- •1.2 Анализ окружения проекта
- •1.2.1 Анализ внешней среды предприятия
- •1.2.2 Анализ внутренней среды предприятия
- •1.2.3 Swot анализ
- •Вывод: причины необходимости разработки и реализации проекта
- •Раздел 2 Разработка процессов инициализации проекта
- •2.1 Разработка структуры продукта проекта. Требования к продукту проекта, характеристики, показатели продукта проекта
- •2.2 Выбор проектных альтернатив
- •2.3 Проектный анализ и выбор наилучшей из альтернатив
- •2.4 Предварительное тэо проекта
- •2.5 Принятие решения о разработке проекта
- •Раздел 3 Структуризация проекта
- •3.1 Разработка иерархической структуры работ проекта
- •3.2 Разработка продукта проекта
- •3.3 Разработка иерархической структуры ресурсов проекта
- •3.4 Разработка организационной структуры проекта
- •3.5 Разработка матрицы ответственности
- •Раздел 4 Планирование проекта. Планирование длительности работ по проекту
- •4.1 Планирование стоимости проекта
- •4.2 Разработка сетевого графика работ проекта
- •Раздел 5 Оценка эффективности проекта
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а Ассортимент продукции ооо «Аквалит»
- •Приложение б Баланс ооо «Горячий Аквалит » за 2009 г.
- •Приложение в Форма 2 Отчет о финансовых результатах ооо «Горячий Аквалит» за 2010 г.
Раздел 4 Планирование проекта. Планирование длительности работ по проекту
4.1 Планирование стоимости проекта
Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат, и обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.
Стоимостная оценка – определение примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта. Разработка бюджета расходов – суммирование оценок стоимости отдельных операций или пакетов работ и формирование базового плана по стоимости.
В таблице 4.1 представлена смета затрат на ресурсы проекта по расширению сферы деятельности предприятия
Таблица 4.1 – Смета затрат на задачи проекта
Ресурсы |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
Всего |
Доля |
Трудовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
4 018 |
4 018 |
4 018 |
4 018 |
4 018 |
4 018 |
24 108 |
12,78 |
Менеджер |
2 855 |
2 855 |
2 855 |
2 855 |
2 855 |
2 855 |
17 131 |
9,08 |
Бухгалтер |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
3 646 |
21 878 |
11,60 |
Рабочие |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
36 000 |
19,08 |
Основные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Оборотные фонды |
20 550 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
89 550 |
47,46 |
Материалы |
20 550 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
89 550 |
47,46 |
Итого |
37 070 |
30 320 |
30 320 |
30 320 |
30 320 |
30 320 |
188 667 |
100,00 |
Из таблицы следует, что наибольшая сумма расходов приходится на пункт – материалы . Таким образом, суммарные расходы на реализацию проекта составят 188667 грн.
Далее составим смету затрат по работам проекта, представим её в таблице 4.2. Данная смета также является немаловажной, она отражает затраты, приходящиеся на каждую задачу, что позволяет руководителю проекта осуществлять контроль и учет расходования средств на реализации каждой задачи, выявлять отклонения от разработанного плана потребности в ресурсах и вовремя устранять эти отклонения, т.е. осуществлять эффективное управление проектом, что является успехом на пути к достижению поставленной цели – расширения сферы деятельности предприятия.
Таблица 4.2 – Смета затрат на проект по работам
Проведение рекламной компании ООО «Аквалит»: |
Сумма, грн. |
1.Реализовать прединвестиционный этап |
|
1.1 Анализ деятельности предприятия |
3321,95 |
1.2 SWOT – анализ |
3321,95 |
1.3 Разработка и выдвижение альтернатив |
3321,95 |
1.4 Проектный анализ альтернатив |
3321,95 |
1.5 Предварительное ТЭО альтернатив |
3321,95 |
1.6 Принятие решение о реализации проекта |
3321,95 |
1.7 Разработка концепции, структуры продукта |
3321,95 |
1.8 Изыскание финансовых средств |
3321,95 |
2. Внедрение проекта |
|
2.1 Проведение анализа рынка рекламной продукции |
|
2.1.1 Изучить ассортимент рекламы |
3321,95 |
2.1.2 Изучить качество рекламы |
3321,95 |
2.1.3 Провести оценку стоимости рекламы |
3321,95 |
2.2 Сделать выбор необходимых видов рекламы |
3321,95 |
2.3 Произвести поиск рекламного агента |
3321,95 |
2.4 Заключение договора с рекламным агентством |
3321,95 |
3. Организация рекламной кампании |
|
3.1 Провести размещение рекламы на буклетах и листовках |
|
3.1.1 Заказать листовки формата А5 |
5071,95 |
3.1.2 Повести размещение листовок |
39321,95 |
3.2 Провести размещение рекламы на билбордах |
32121,95 |
3.3 Провести рекламу в СМИ: |
|
3.3.1 Заказать разработку и создание ролика |
8321,95 |
3.3.2 Провести размещение ролика |
57321,95 |
Итого |
188667,12 |
Основной документ, с помощью которого осуществляется управление стоимостью, является бюджет проекта.
Бюджет – директивный документ, представляющий собой реестр планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий период времени, т.е. бюджет отражает когда, сколько и на что будут выплачиваться денежные средства в ходе реализации проекта.
На основании сметы затрат по ресурсам и по задачам, разработан бюджет проекта табл.4.3.
Таблица 4.3 Развернутый план график проекта
Проведение рекламной компании ООО «Аквалит»: |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
Итого |
1.Реализовать прединвестиционный этап |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Анализ деятельности предприятия |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.2 SWOT – анализ |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.3 Разработка и выдвижение альтернатив |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.4 Проектный анализ альтернатив |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.5 Предварительное ТЭО альтернатив |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.6 Принятие решение о реализации проекта |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.7 Разработка концепции, структуры продукта |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
1.8 Изыскание финансовых средств |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
2. Внедрение проекта |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Проведение анализа рынка рекламной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 Изучить ассортимент рекламы |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
2.1.2 Изучить качество рекламы |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
2.1.3 Провести оценку стоимости рекламы |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
2.2 Сделать выбор необходимых видов рекламы |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
2.3 Произвести поиск рекламного агента |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
2.4 Заключение договора с рекламным агентством |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
3321,95 |
3. Организация рекламной кампании |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 Провести размещение рекламы на буклетах и листовках |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1 Заказать листовки формата А5 |
2303,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
5071,95 |
3.1.2 Повести размещение листовок |
553,66 |
7753,66 |
7753,66 |
7753,66 |
7753,66 |
7753,66 |
39321,95 |
3.2 Провести размещение рекламы на билбордах |
553,66 |
6313,66 |
6313,66 |
6313,66 |
6313,66 |
6313,66 |
32121,95 |
3.3 Провести рекламу в СМИ: |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 Заказать разработку и создание ролика |
553,66 |
5553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
553,66 |
8321,95 |
3.3.2 Провести размещение ролика |
553,66 |
11353,66 |
11353,66 |
11353,66 |
11353,66 |
11353,66 |
57321,95 |
Итого |
12269,52 |
39279,52 |
34279,52 |
34279,52 |
34279,52 |
34279,52 |
188667,12 |
Бюджет отражает движение денежных средств в течение всего срока реализации проекта. В бюджете отражено, какое количество денежных средств понадобится в каждом месяце, а также можно увидеть, на что эти средства будут потрачены. Из бюджета следует, что стоимость проекта составляет 188 667 грн.
Составление сметы затрат и бюджета является важной составляющей управления стоимостью проекта.
Распределение стоимости в течение всего жизненного цикла проекта неравномерно и имеет свою структуру. Основная часть стоимости проекта возникает на фазе реализации проекта.
Составление бюджета позволит контролировать весь процесс реализации проекта, т.к. можно будет сравнивать фактические затраты, которые предприятие понесет уже непосредственно при воплощении проекта в жизнь, с ранее запланированными в бюджете затратами. Это позволит выявлять отклонения от плана и корректировать дальнейшие действия на пути к достижению цели. Таким образом, эффективное управление не только стоимостью проекта, но и всем процессом его реализации обеспечит успешное воплощение проекта в заданные сроки с оптимальной стоимость и надлежащим качеством.