- •Содержание
- •Введение
- •1 Организационно-техническая характеристика оао «Молот»
- •1.1 Организационно-правовая форма и организационная структура оао «Молот»
- •1.2 Основные виды деятельности и продукция оао «Молот»
- •1.3 Анализ внешней среды предприятия
- •1.4 Характеристика организации системы управления качеством
- •1.5 Анализ достигнутого уровня в области качества
- •2 Анализ системы качества продукции на оао «Молот»
- •2.1 Анализ обобщающих показателей качества продукции
- •2.2 Анализ соответствия продукции установленным требованиям
- •2011 Год 2010 год
- •2.3 Анализ функционирования системы качества продукции
- •2010 Год
- •2009 Год
- •2011 Год
- •2010 Год
- •2011 Год
- •Заключение
2.3 Анализ функционирования системы качества продукции
Количество несоответствий по элементам системы качества, выявленных в ходе внутренних проверок, приведено в таблице 5.
Таблица 5 – Анализ несоответствий по пунктам ГОСТ Р ИСО 9001
|
Количество несоответствий( шт.)
Элементы системы качества |
2009 год |
2010 год |
|
4.1 Ответственность руководства |
6 |
11 |
|
4.3 Анализ контракта |
3 |
2 |
|
4.4 Управление проектированием |
2 |
3 |
|
4.5 Управление документацией и данными |
43 |
131 |
|
4.6 Закупки |
7 |
9 |
|
4.8 Идентификация и прослеживаемость |
7 |
14 |
|
4.9 Управление процессами |
22 |
82 |
|
4.10 Контроль и проведение испытаний |
5 |
31 |
|
4.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием |
16 |
36 |
|
4.12 Статус контроля и испытаний |
4 |
5 |
|
4.13 Управление несоответствующей продукцией |
14 |
17 |
|
4.14 Корректирующие и предупреждающие действия |
18 |
25 |
|
4.15 Погрузочно-разгрузочные работы |
4 |
2 |
|
4.17 Внутренние проверки |
3 |
1 |
|
Всего по подразделениям |
154 |
369 |
Исходные данные для анализа функционирования системы качества на ОАО «Молот» были взяты из отчетности группы внутреннего аудита отдела управления качеством.
В 2009 году было проведено 11 внутренних проверок подразделений завода внутренним аудитом, а также проведен внутренний аудит в целом предприятия о готовности его к внешнему аудиту. Внутренним аудитом были охвачены все элементы системы качества. Как видно из таблицы 16, всего выявлено несоответствий по элементам системы качества 154, в том числе критических – 5, некритических – 149.
Основными причинами несоответствий явились:
1) Нарушение требований нормативно-технической документации (НТД) по вине исполнителя – 115 случаев.
2) Нечетко изложены требования НТД – 10 случаев.
В 2010 году было проведено 33 внутренние проверки. В ходе внутренних проверок подразделений предприятия выявлено 369 несоответствий (таблица 16), в том числе 11 критических и 358 некритических.
П
2010 Год
роцентное соотношение несоответствий
по пунктам ГОСТ Р ИСО 9001-96 представлено
на рисунке 5.
2009 Год
Рисунок 5 – Соотношение выявленных несоответствий за 2009-2010 года
Из таблицы 6 и рисунка 5 видно, что, как и в 2009 году, наибольшая доля несоответствий приходится на элементы 4.5 «Управление документацией и данными» - 131 случай, что составляет 35,5% от общего количества выявленных несоответствий и 4.9 «Управление процессами» - 82 случая, что составляет 22,2% от общего количества несоответствий за 2010 год.
Несоответствия, выявленные в подразделениях при внутренних проверках в 2011 году, приведены по пунктам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в таблице 17. Процентное соотношение несоответствий по пунктам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 за 2011 год представлено на рисунке 6.
Таблица 6 – Анализ несоответствий по пунктам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 за2011г.
|
Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |
Кол-во несоответствий |
|
4.2.3 Управление документацией |
60 |
|
4.2.4 Управление записями |
6 |
|
5.1 Обязательства руководства |
1 |
|
5.3 Политика в области качества |
1 |
|
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией |
1 |
|
5.5.1 Ответственность и полномочия |
14 |
|
5.6.3 Выходные данные анализа |
1 |
|
6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка |
5 |
|
6.3 Инфраструктура |
7 |
|
6.4 Производственная среда |
6 |
|
7.3 Проектирование и разработка |
1 |
|
7.3.1 Планирование проектирования и разработки |
1 |
|
7.4.1 Процесс закупок |
7 |
|
7.4.3 Верификация (проверка) закупленной продукции |
9 |
|
7.5.1 Управление производством и обслуживанием |
76 |
|
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость |
14 |
|
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений |
23 |
|
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции |
9 |
|
8.3 Управление несоответствующей продукцией |
12 |
|
8.5.1 Постоянное улучшение |
2 |
|
8.5.2 Корректирующие действия |
9 |
|
Всего |
265 |