3.2. Табличное описание бизнес-процесса

№

Наименование функции

Должность исполнителя

Ресурсы (в т.ч. документы, программы)

Регламенты

Входящие

Исходящие

1

Анализ существующих политик компании

Начальник отдела мониторинга

Решение об изменении, отчет эффективности контроля, стратегические планы

Результат анализа

Нормативные требования

2

Создание или изменение политики

Начальник отдела мониторинга

Результат анализа

Новые роли и обязанности сотрудников

Нормативные требования

3

Утверждение политики

Генеральный директор

Новые роли и обязанности

Утвержденная политика компании

Законодательство РФ

4

Принятие к исполнению

Генеральный директор

Утвержденная политика компании

Приказ о принятии к исполнению

Нормативные требования, форма приказа

5

Применение новой политики компании

Сотрудники

Приказ о принятии к исполнению

Результат работы

Нормативные требования

6

Анализ работы сотрудников

Сотрудник отдела мониторинга

Результат работы

Внутренний отчет отдела мониторинга

Форма отчета, нормативные требования

7

Анализ отчета отдела мониторинга

Начальник отдела мониторинга

Внутренний отчет отдела мониторинга

Результат анализа

Нормативные требования

8

Формирование конечного отчета

Начальник отдела мониторинга

Результаты анализа

Отчет о выполнении сотрудниками обязанностей

Форма отчета

Анализ отчета о выполнении сотрудниками обязанностей

Начальник отдела мониторинга

Отчет о выполнении сотрудниками обязанностей

Результаты анализа

Нормативные требования

Принятие решения об изменение политики

Генеральный директор

Результаты анализа

Решение об изменении политики

Политика компании, законодательство РФ

9

Формирование отчета о проведенных работах

Начальник отдела мониторинга

Результаты анализа

Отчет эффективности контроля

Форма отчета

Группа признаков слабых мест

Проблема

Решение

Выгода

Отражение в модели

Порядок выполнения процессов

1.Жалобы сотрудников на длительное оформление заявок из-за нерационального использования рабочего времени

Принятие нового регламента о работе сотрудников

Снижение времени оформления, повышение продуктивности работы сотрудников

Регламент по работе сотрудников

2. Жалобы сотрудников бухгалтерии на заполнение отчетов о проделанной работе

Принятие новой формы отчета

Снижение времени заполнения, повышение степени удовлетворенности сотрудников

Регламент по ведению отчетности

3.Неудовлетворенность клиентов вызванное длительностью оформления бухгалтерии из-за неравномерно распределенной работы

Принятие нового регламента о работе сотрудников бухгалтерии

Повышение степени удовлетворенности клиентов, снижение количества возникающих ошибок

Регламент по оформлению документов

Информационно-техническая поддержка процессов

1.Снижение удовлетворенности сотрудников из-за задержек или перебоев в работе оборудования

Оформление поступающих заявок через интернет

Повышение удовлетворенности сотрудников

Электронная интернет заявка

2.Снижение прибыли из-за не производственных затрат на исправление ошибок по оформлению документов в связи с бумажным заполнением

Автоматизировать операционные процессы на предприятии

Снижение доли возникающих ошибок

Документы в электронном виде

3. Жалобы клиентов на длительное проведение проверки поступления денежных средств на расчетный счет

Введение системы обслуживания банковских транзакций

Снижение времени выполнения, повышение степени удовлетворенности клиентов

Система обслуживания банковских транзакций

Организационная структура и персонал

1.Неудовлетворенность персонала из-за излишних временных затрат выполнения задачи связанных с большим объемом бумажной работы

Изменение (упрощение) формы документа

Снижение времени выполнения операции

Новые формы документов

2. Неудовлетворенность руководства работой персонала в связи отсутствия на предприятии высококвалифицированных специалистов

Введение программ по повышению квалификации сотрудников

Повышение квалификаций кадров

Квалифицированный менеджер по работе с клиентами

3. Неудовлетворенность клиентов в связи с долгим оформлением заявки вызванное недостаточной компетенцией сотрудников после введения новой системы

Приглашение консультантов для обучения сотрудников

Повышение удовлетворенности клиента

Консультант