16. Составление сметы затрат на производство

Наименование элементов затрат

Сумма, руб.

1.Основные материалы за вычетом отходов

25253800

2.Вспомогательные материалы

9430

3.Топливо со стороны

2740573.4

4.Энергия со стороны

782399.03

5.Зарплата основная и дополнительная ОПР

17060160

6.Отчисления на социальное обеспечение

4435641.6

7.Амортизация основных фондов

172792.48

8.Прочие расходы

7189802.73

ИТОГО: затраты на производство

57644599.24

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина показателя

Абсолютные показатели

1.Годовой выпуск изделий:

в натуральном измерении

в денежном выражении

шт.

руб.

N_вып=260000

С_{тов.вып.}=57644600

2.Общая стоимость основных фондов

руб.

С_общ.= 1328401

3.Общая площадь участка

м²

S_уч=792

4.Количество станков на участке

шт.

С_пр=46

5.Количество работающих на участке, всего

в том числе: основных рабочие

вспомогательных

ИРТ

служащих

МОП

чел

чел

чел

чел

чел

чел

R = R_j=108

R^общ_СП=74

R_всп=11

R^итр=3

R^служ=3

R^моп=17

6.Фонд зарплата по участку, всего

в том числе: основная

вспомогательная

ИТР

служащих

МОП

руб.

руб. руб.

руб.

руб.

руб.

(Ф_о+Ф_д+Ф_с.о)_уч=28079933

 (Ф^осн_о+Ф^осн_д+Ф^осн_с.о.)=21495801

 (Ф^всп_о+Ф^всп_д+Ф^вспс_с.о.)=1900778

 (Ф^итр_о+Ф^итр_д+Ф^итр_с.о)=1021410

 (Ф^сл_о+Ф^сл_д+Ф^сл_с.о)=317772

 (Ф^моп_о+Ф^моп_д+Ф^моп_с.о)=3344172

7.Общая сумма цеховых расходов, всего

в т.ч.: по содержанию и эксплуатации оборудования

общецеховые

руб.

руб.

руб.

 (З_сод.об+З_{общ.цех})=10963215

З_сод.об=2895000

З_{общ.цех}=8068215

Относительные показатели

1.Выпуск продукции, приходящейся на одного рабочего

руб./чел

2.Выпуск продукции, приходящейся на одного работающего

руб./чел

С_{тов.вып} / R=57644600/108=533746.3

3.Выпуск продукции с 1 м2 производственной площади

шт/м²

4.Средний коэф-т загрузки оборуд-я

%

k_з.ср=93.96

5.Выпуск продукции на 1 руб. стоимости осн. производственных фондов (фондоотдача)

руб./руб.

С_{тов.вып} / С_общ=43.39

6.Основные фонды приходящиеся на 1 деталь выпускаемой продукции

руб./дет.

C_общ / N_вып=5.11

7.Основные фонды приходящиеся на одного рабочего

руб./чел

C_общ / (R^общ_сп+R^всп)=15628.25

8.Среднемесячная зарплата ОПР

руб./чел

9.Себестоимость единицы продукции

руб./дет.

С^дет=221.71

10.Производственная площадь приходящаяся на 1 производственного рабочего

м²/чел

S_уч / R^общ_СП=10.7