2.1. Объем услуг и показатели развития

Все экономические показатели работы предприятия связи зависят от плана развития сети. План развития сети включает следующие показатели:

• Количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода;

• Ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;

• Телефонная плотность на сети.

Для составления бизнес-плана развития сети сначала определим телефонную плотность, ожидаемую в текущем периоде по данным текущего года:

ТП _тек.г. = N _{ТА на конец г.} / Н _тек.г. * 100 , ТА/100чел. , где

ТП _тек.г. – телефонная плотность в текущем году, в количестве телефонных аппаратов на 100 жителей;

N _{ТА на конец г.} – количество телефонных аппаратов на конец текущего года, ТА.

Н _тек.г. – численность населения в текущем году, чел.

ТП _тек.г. = 298000 ТА / 1070000 чел. * 100 = 27,9 = 28 ТА/100чел.

Телефонная плотность на сто жителей составила 28 телефонных аппаратов.

Далее определяем телефонную плотность в прогнозируемом году:

ТП _пл.г. = ТП _тек.г. * ТР _тел.пл. / 100 % , ТА/100чел. , где

ТР _тел.пл. – темп роста телефонной плотности, % .

ТР _тел.пл. = 100 % + % прироста

ТР _тел.пл. = 100 % + 9,7 % = 109,7 %

ТП _пл.г. = 28 ТА/чел. * 109,7 % / 100 % = 30,7 = 31 ТА/100чел.

Телефонная плотность в плановом периоде на сто жителей составила 31 телефонный аппарат.

По статистическим данным средняя плотность телефонизации РФ составляет

24 ТА на 100 жителей. Согласно мировому опыту телефонизация в стране считается осуществленной при достижении уровня 40-50 ТА на 100 жителей и 80-100 ТА на сто семей. В данной работе плотность составляет 28 ТА на 100 жителей, что не соответствует мировому уровню. Учитывая наличие неудовлетворительного спроса на услуги связи, и принимая во внимание достаточно низкую платежеспособность населения, прогнозируемая плотность телефонизации составит 31 ТА на 100 жителей.

Далее определим количество ТА на конец прогнозируемого периода и их прирост на основании темпа прироста в плановом периоде численности населения с учетом ожидаемого изменения численности:

N _{ТА на конец г.} = ТП _пл.г. * Н _тек.г. * I _нас. / 100 , ТА , где

I _нас. – индекс изменения населения.

N _{ТА на конец г.} = 31 ТА/чел. * 1070000 чел. * 1,004 / 100 = 333027 ТА

Для достижения прогнозируемого уровня прироста емкости телефонной сети определим прирост емкости сети в прогнозируемом периоде:

∆ N _{ТА пл.г.} = N _{ТА на конец г.} - N _{ТА тек.г.} , ТА.

∆ N _{ТА пл.г.} = 333027 ТА - 298000 ТА = 35027 ТА

Распределяем прирост ТА по кварталам:

I кв. – 10 % ∆ N _{ТА I кв.} = 35027 ТА * 0,1 = 3503 ТА

II кв. – 30 % ∆ N _{ТА II кв.} = 35027 ТА * 0,3 = 10508 ТА

III кв. – 40 % ∆ N _{ТА III кв.} = 35027 ТА * 0,4 = 14011 ТА

IV кв. – 20 % ∆ N _{ТА IV кв.} = 35027 ТА * 0,2 = 7005 ТА

Наибольший прирост приходится на II и III квартал, в связи с погодными условиями, так как в данный период времени оборудовании в эксплуатацию вводить легче.

На основании данных о приросте ТА по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного телефонного номера определяется общая сумма инвестиций на развитие сети в поквартальном разрезе.

КВ _{i кв.} = ∆ N _{ТА i кв.} * КВ , где

КВ – капитальные вложения, тыс. руб./ном.

КВ _{I кв.} = 3503 ТА * 5,7 тыс. руб./ном. = 19967 тыс. руб.

КВ _{II кв.} = 10508 ТА * 5,7 тыс. руб./ном. = 59896 тыс. руб.

КВ _{III кв.} = 14011 ТА * 5,7 тыс. руб./ном. = 79863 тыс. руб.

КВ _{IV кв.} = 7005 ТА * 5,7 тыс. руб./ном. = 39929 тыс. руб.

Таблица 2.1.1. – Данные о развитии сети.

Показатели	Прогнозируемый период
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Ввод емкости на сети, ТА	3503	10508	14011	7005
Сумма инвестиций на развитие, тыс. руб.	19967	59896	79863	39929

Таким образом, общая потребность в инвестициях составит 199655 тыс. руб.

Вычислим количество ТА на сети по категориям потребителей и таксофонов на конец прогнозируемого периода:

N _{i ТА пл.г.} = N _{i нач.пл.г.} + ∆ N _пл.г. * di _пл. / 100, ТА , где

N _{i ТА пл.г.} – количество ТА по i-ой группе потребителей на конец прогнозируемого периода, ТА;

N _{i нач.пл.г.} – количество ТА по i-ой группе потребителей на начало прогнозируемого периода, ТА;

∆ N _пл.г. – прогнозируемый прирост основных телефонных аппаратов, ТА;

di _пл. – удельный вес прироста основных ТА по категориям потребителей и таксофонов в общем, приросте емкости в прогнозируемом периоде, %.

Население:

N_{ТА пл.г.} = 298000 ТА * 0,942 + 35027 ТА * 0,942 = 313711 ТА

Организации:

N_{ТА пл.г.} = 298000 ТА * 0,048 + 35027 ТА * 0,047 = 15950 ТА

Таксофоны:q

N_{ТА пл.г.} = 298000 ТА * 0,01 + 35027 ТА * 0,011 = 3365 ТА

На 1000 жителей:

N _{такс.тек.} = 2980ТА / 1070000 чел. * 1000 = 2,8 ТА

N _{такс.пл.г.} = 3365 ТА / 1070000 чел. * 1000 = 3,14 ТА

Таблица 2.1.2. – План-прогноз развития сети связи.

Показатели	Ожидание в текущем году	Прогноз на следующий год	Изменение
			Абсолютное	Относительное
Количество основных ТА на конец года, ТА	298000	333027	35027	111,8
Население	280716	313711	32995	111,8
Организации	14304	15950	1646	111,5
Телефонная плотность, ТА на 100 жителей	28	31	3	110,7
Количество таксофонов на 1000 жителей	2,8	3,14	0,34	112,1

Таким образом, к концу года наблюдается увеличение числа телефонных аппаратов у населения на 11,8 % и организаций на 11,5 % . Вследствие этого увеличилась телефонная плотность на 100 жителей на 10,7 % . Кроме этого произошло увеличение числа таксофонов на 1000 жителей на 12,1 % . Рост показателей свидетельствует об увеличении спроса на услуги ГТС.