- •Министерство по информационным технологиям и связи рф
- •Федеральное агентство связи
- •Уртиси гоу впо СибГути Бизнес-план развития гтс
- •Введение
- •Глава 1 Общая характеристика бизнес-плана
- •1.1 Сущность планирования
- •1.2 Понятие и задачи бизнес-плана.
- •1.3 Виды бизнес-планов.
- •1.4 Структура и содержание бизнес-плана.
- •1.5 Особенности деятельности предприятия электросвязи
- •Глава 2 Разработка Бизнес-плана развития гтс.
- •2.1. Объем услуг и показатели развития
- •2.2. Доходы.
- •2.3. Персонал.
- •2.4. Производственные фонды.
- •2.5. Затраты на производство услуг.
- •2.6. Прибыль.
- •2.7 Показатели эффективности производства.
- •Глава 3 Анализ экономических показателей предприятия.
- •Техника безопасности при работе с компьютером.
- •Общие требования безопасности
- •Требования безопасности перед началом работы.
- •Требования безопасности во время работы.
- •Требования безопасности в аварийных ситуациях.
- •Требования безопасности по окончанию работы.
- •Список используемых источников
Глава 2 Разработка Бизнес-плана развития гтс.
Исходные данные:
Индекс инфляции – 130%
Годовая норма дисконта – 25%
Одноставочный тариф на электроэнергию со стороны для производственных нужд за 1 кВт-час – 3 рубля.
Мощность потребляемая за час работы единиц оборудования (один номер) – 0, 0026 кВт-час.
Коэффициент полезного действия электропитающей установки – 0,8.
Оборудование работает 24 часа в сутки.
Расходы по внереализационным операциям в прогнозируемом периоде предполагается снизить на 3%.
Таблица 1 – Данные о структуре сети по группам потребителей.
Показатели |
Всего |
В том числе |
||
Население |
Организации |
Таксофоны |
||
1. Удельный вес ТА в текущем году по группам потребителей, % |
100 |
94,2 |
4,8 |
1,0 |
2. Удельный вес прироста ТА в прогнозируемом году по группам потребителей, % |
100 |
94,2 |
4,7 |
1,1 |
Таблица 2 – Данные о выбытии работников.
Показатели |
Количество |
Выбытие работников в прогнозируемом периоде, чел.: I квартал II квартал III квартал IV квартал |
2 4 5 2 |
Таблица 3 –Исходные данные.
Население в тек.году, тыс.чел. |
Коэф-т семейности в тек.году, ед. |
Индекс изменения населения, % |
Прирост телефонной плотности, % |
Удельные капитальные затраты, тыс.руб/ном |
Кол-во ТА в тек. году, тыс.ед. |
|
Ср.год. |
К.года |
|||||
1070,0 |
3,14 |
100,4 |
9,7 |
5,7 |
262,1 |
298 |
Таблица 4 – Данные о ресурсах предприятия.
Стоимость ОПФ в тек. году, млн. руб. |
Стоимость ОС в тек. году, млн. руб. |
Выбытие ОПФ в плановом году, млн.руб. |
Численность работников ГТС в тек. году, чел. |
||||
Ср.год. |
На к.года |
Ср.год. |
На к.года |
III кв. |
IV кв. |
Ср.спис. |
На к.года |
884,2 |
899,7 |
39,45 |
40,29 |
26,8 |
23,5 |
2131,5 |
2140 |
Таблица 5 – Данные о доходах в текущем периоде.
Абонементная плата, млн.руб. |
Установка ТА, млн.руб. |
Сбор с таксофонов без НДС, тыс. руб. |
Прочие доходы, тыс.руб. без НДС |
Внереал. доходы, тыс.руб. без НДС |
Ср.год. плата за устан. ТА, тыс.руб. с НДС |
||
Насел. с НДС |
Организ. без НДС |
Насел. с НДС |
Организ.без НДС |
||||
72,0 |
41,0 |
28,7 |
0,91 |
21987,5 |
4321,5 |
26213,3 |
1,5 |
Таблица 6 – Данные о затратах на предприятии в текущем периоде.
Статьи затрат |
Затраты по внереализационным операциям |
|||
Фонд оплаты труда |
Амортизационные отчисления |
Материалы и запчасти |
Прочие |
|
23456,7 |
44542,1 |
3986,1 |
25987,1 |
12002,1 |