Планирование персонала Цели и задачи планирования персонала

Цели разработки плана по труду и персоналу включает определение рациональной потребности предприятия в персонале и обеспечение эффективного его использования в плановом периоде.

Задачи планирования труда включают:

1. создание трудового коллектива – сформировать штат сотрудников

2. формирование структуры трудового коллектива – половозрастная структура и квалификационная структура трудового коллектива

3. подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала – для достижения целей предприятия

4. совершенствование организации труда – создание благоприятных условий труда

5. стимулирование труда, роста производительности и качества труда – материальные методы стимулирования труда

Структура плана по труду и персоналу

План по труду и персоналу включает 3 раздела:

1. план по труду; включает показатели, связанные с временем работы, производительностью труда, определяется фонд рабочего времени

2. план по численности персонала; включает расчет общей численности работников и структуру работников по категориям

3. план по заработной плате; фонд оплаты труда

Показатели, рассчитываемые в плане по труду и персоналу

1.показатели производительности труда (план по труду)

2. показатели трудоемкости изготовления единицы продукции (план по труду)

3. показатели численности работников в разрезе различных категорий персонала (план по численности персонала)

4. планируемая величина затрат на содержание персонала (план по з/п)

План по труду и персоналу связан с основными разделами комплексного плана предприятия. Прямая зависимость – план продаж и производства, а также с другими разделами. План инновации – план по совершенствованию труда, на основе плана инновации формируются требования к персоналу исходя из тех изменений, которые происходят в технике и технологии, применяемые на предприятии. -> план развития персонала

Алгоритм планирования потребности в персонале

Включает этапы:1) Анализ выполнения плана за предшествующий период

2) планирование производительности труда3) планирование трудоемкости производственной программы

4) расчет баланса рабочего времени5) расчет потребности в персонале6) планирование высвобождения персонала и дополнительной потребности в персонале7) планирование развития персонала (социальное развитие на предприятии)

Задачи к I этапу алгоритма:

1. оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

2. оценка эффективности использования трудовых ресурсов

3. выявление резервов экономии трудовых ресурсов

По каждому структурному подразделению и на предприятии в целом общая численность работников, численность по промышленному производственному персоналу и его удельный вес в общей численности, а также численность рабочих на предприятии и их удельный вес в общей численности работников. Определяется дополнительная потребность в персонале по категориям персонала. Для расчета динамики численности персонала рассчитываются специальные индексы.

3 этап: трудоемкость производственной программы – количество часов, которое требуется для выполнения производственной программы в отчетном периоде.

4 этап. Фонды рабочего времени.

5 этап. Расчет потребности в персонале производится в разрезе категории работников (весь персонал подразделяется на две группы: персонал неосновной деятельности и промышленно-производственный персонал). 6 этап. Определяются по каждой категории работника с учетом уровня квалификации работника и его профессии.7 этап. Составление планов подготовки и переподготовки персонала, повышение квалификации персонала.

Анализ выполнения плана за предшествующий период

Iч_сс =Чсс₁/Чсс₀

Iув₁ = Уув₁/Уув₀

Iч_сс - индекс среднесписочной численности работающихЧсс₁,Чсс₀- среднесписочная численность работающих в отчетном и базисном периодах Iув₁- индекс удельного веса персонала данной категории в общей численности персонала

Уув₁,Уув₀- удельный вес персонала данной категории в общей численности персонала

Iч_рс = (Чо + Чпр - Чув)/Ч₀

Iч_рс - индекс численности рабочей силы

Чо – численность работников на начало анализируемого периода

Чпр – число принятых работников за данный период

Чув – число уволенных работников за данный период

Помимо трех индексов рассчитывается коэффициент выбытия и принятия на работу = (численность выбывших/принятых за период) / (среднесписочная численность работников за период). На I этапе проводится анализ эффективности использования трудовых ресурсов.

Эффективность использования трудовых ресурсов оценивается по направлениям:

1. по использованию рабочего времени; Анализ использования фонда рабочего времени по каждому структурному подразделению предприятия, по категориям работников, по предприятию в целом => индекс количества отработанного времени = (фактически отработанное время в отчетном периоде) / (фактически отработанное время в базовом периоде)

2. по производительности труда; для оценки уровня производительности используются показатели (среднегодовая, среднедневная выработка продукции и т.д.)

3. по трудоемкости продукции

4. по рентабельности персонала; = (балансовая прибыль)/ (среднегодовая численность работников)

Фонды рабочего времени включают:

1. плановый календарный фонд рабочего времени (Фк)

Фк = Дк ∙Чсср

Дк – число календарных дней в плановом периодеЧсср – плановая среднесписая численность работников

2. Плановый номинальный фонд рабочего времени (Фн)

Фн = Фк – (Дл+Дв+До)·Чсср

Дл, Дв, До – число праздничных, выходных дней и дней очередных отпусков в плановом периоде

3. Плановый полезный (эффективный) фонд рабочего времени (Фп)

Фп= Фн - Дн·Чсср

Дн – планируемое число невыходов рабочих на работу по различным причинам (включая больничные, учебные отпуска, целодневные простои оборудования)

Календарный фонд не учитывает неявки на работу сотрудников по различным причинам и служит базой для расчета номинального фонда рабочего времени.

Численность работников может быть:

- явочной - число работников, которые должны быть ежедневно на рабочих местах для обеспечения нормального хода производства.

- списочной - общее число всех работников предприятия.

- среднесписочной - определяется путем деления суммы списочной численности за все календарные дни месяца на общее число календарных дней в месяце.

Методы планирования численности работников включают:

1. метод корректировки базовой численности. Для расчета плановой численности базовая численность работников умножается на планируемый рост объемов производства в плановом периоде в процентах к базовому уровню плюс планируемая экономия численности работников (либо планируемый рост численности работников).

2. метод расчета на основе трудоемкости производственной программы. Плановая численность определяется как отношение трудоемкости производственной программы к полезному фонду рабочего времени одного работника.

3. метод расчета на основе производительности труда. Плановая численность определяется как отношение планируемого объема производства в натуральном выражении к производительности труда одного работника за период.