4.3 Составление плановых калькуляций

Наименование

На единицу продукции

На квартальную программу

На годовую программу

1

2

3

4

Кольцо закладное

1. Сырье и материалы

247046,63

27175129,3

27175129,3

27175129,3

27175129,3

108700517,2

2. Затраты на основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих

42021,63

4622379,3

4622379,3

4622379,3

4622379,3

18489517,2

3. Единый социальный налог

10925,62

1201818,2

1201818,2

1201818,2

1201818,2

4807272,8

4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

882,45

97069,5

97069,5

97069,5

97069,5

388278

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе

35632,76

3919603,6

3919603,6

3919603,6

3919603,6

15678414,4

амортизация

3161,95

347814,5

347814,5

347814,5

347814,5

1391258

заработная плата с отчислениями вспомогательных рабочих

11459,99

1260598,9

1260598,9

1260598,9

1260598,9

5042395,6

прочие (50 % от основной заработной платы производственных рабочих)

21010,82

2311190,2

2311190,2

2311190,2

2311190,2

9244760,8

6. Прочие цеховые расходы (120 % от основной заработной платы производственных рабочих)

50425,96

5546855,6

5546855,6

5546855,6

5546855,6

22187422,4

7. Общехозяйственные расходы (130 % от основной заработной платы производственных рабочих)

54628,12

6009093,2

6009093,2

6009093,2

6009093,2

24036372,8

8. Внепроизводственные расходы (20 % от основной заработной платы производственных рабочих)

8404,33

924476,3

924476,3

924476,3

924476,3

3697905,2

9. Полная себестоимость

449967,5

49496425

49496425

49496425

49496425

197985700

10. Прибыль

8993,5

9899285

9899285

9899285

9899285

39597140

11. Цена

539961

59395710

59395710

59395710

59395710

237582840

Шпилька

1. Сырье и материалы

386,27

31287,87

32060,41

32060,41

32060,41

127469,1

2. Затраты на основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих

588,02

47629,62

48805,66

48805,66

48805,66

194046,73

3. Единый социальный налог

152,89

12384,09

12689,87

12689,87

12689,87

50453,7

4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

12,35

1000,35

1025,05

1025,05

1025,05

4075,5

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе

214,11

17342,91

17771,13

17771,13

17771,13

70656,3

амортизация

44,45

3600,45

3689,35

3689,35

3689,35

14668,5

заработная плата с отчислениями вспомогательных рабочих

152,89

12384,09

12689,87

12689,87

12689,87

50453,7

прочие (50 % от основной заработной платы производственных рабочих)

294,01

23814,81

24402,83

24402,83

24402,83

97023,3

6. Прочие цеховые расходы (120 % от основной заработной платы производственных рабочих)

705,62

57155,22

58566,46

58566,46

58566,46

232854,6

7. Общехозяйственные расходы (130 % от основной заработной платы производственных рабочих)

764,43

61918,83

63447,69

63447,69

63447,69

252261,9

8. Внепроизводственные расходы (20 % от основной заработной платы производственных рабочих)

117,6

9525,6

9760,8

9760,8

9760,8

38808

9. Полная себестоимость

2941,29

238244,49

244127,07

244127,07

244127,07

970625,7

10. Прибыль

588,26

47649,06

48825,58

48825,58

48825,58

194125,8

11. Цена

3529,55

285893,55

292952,65

292952,65

292952,65

1164751,5

Щуп сборочный

1. Сырье и материалы

47,32

9038,12

9132,76

9132,76

9132,76

36436,4

2. Затраты на основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих

143,62

27431,42

27718,66

27718,66

27718,66

110587,4

3. Единый социальный налог

37,34

7131,94

7206,62

7206,62

7206,62

28751,8

4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

3,02

576,82

582,86

582,86

582,86

2325,4

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе

122,02

23305,82

23549,86

23549,86

23549,86

93955,4

амортизация

10,86

2074,26

2095,98

2095,98

2095,98

8362,2

заработная плата с отчислениями вспомогательных рабочих

39,35

7515,85

7594,55

7594,55

7594,55

30299,5

прочие (50 % от основной заработной платы производственных рабочих)

71,81

13715,71

13859,33

13859,33

13859,33

55293,7

6. Прочие цеховые расходы (120 % от основной заработной платы производственных рабочих)

172,34

32916,94

33261,62

33261,62

33261,62

132701,8

7. Общехозяйственные расходы (130 % от основной заработной платы производственных рабочих)

186,71

35661,61

36035,03

36035,03

36035,03

143766,7

8. Внепроизводственные расходы (20 % от основной заработной платы производственных рабочих)

28,72

5485,52

5542,96

5542,96

5542,96

22114,4

9. Полная себестоимость

741,09

141548,19

143030,37

143030,37

143030,37

570639,3

10. Прибыль

148,22

28310,02

28606,46

28606,46

28606,46

114129,4

11. Цена

889,31

169858,21

171636,83

171636,83

171636,83

684768,7

Показатель

Годы реализации проекта

1

2

3

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.

49898644

49906293,36

49906293,36

49906293,36

49898644

49906293,36

49906293,36

49906293,36

199617524.1

1 Условно-постоянные расходы, в т.ч.

16665798

16670675,17

16670675,17

16670675,17

16665798

16670675,17

16670675,17

16670675,17

66677823.3

1.1 Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов

353489,21

353299,83

353299,83

353299,83

353489,21

353299,83

353299,83

353299,83

1413388.7

1.3 Заработная плата с отчислениями вспомогательных рабочих

1280498,84

1280883,32

1280883,32

1280883,32

1280498,84

1280883,32

1280883,32

1280883,32

5123148,8

1.4 Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

2348720,72

2349452,36

2349452,36

2349452,36

2348720,72

2349452,36

2349452,36

2349452,36

9397077,8

1.5 Прочие цеховые расходы

5636927,76

5638683,68

5638683,68

5638683,68

5636927,76

5638683,68

5638683,68

5638683,68

22552978,8

1.6 Общехозяйственные расходы

6106673,64

6108575,92

6108575,92

6108575,92

6106673,64

6108575,92

6108575,92

6108575,92

7932401,4

1.7 Внепроизводственные расходы

939487,42

939780,06

939780,06

939780,06

939487,42

939780,06

939780,06

939780,06

3758827,6

2 Условно-переменные расходы, в т.ч.

33232847

33235618

33235618

33235618

33232847

33235618

33235618

33235618

132939701

2.1 Материальные затраты

27215425,29

27216322,47

27216322,47

27216322,47

27215425,29

27216322,47

27216322,47

27216322,47

108864392,7

2.2 Расходы на оплату труда производственных рабочих

4697440,34

4698903,62

4698903,62

4698903,62

4697440,34

4698903,62

4698903,62

4698903,62

18794151,2

2.3 Единый социальный налог и отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1319980,9

1320392,1

1320392,1

1320392,1

1319980,9

1320392,1

1320392,1

1320392,1

5281157,2