Должностная операционная карта Выполнения операции 1.2.2.3 «Оценка степени риска по заказам»

Подпроцесс

1.2

Должность

Оператор

Периодичность

Г; К

Технические средства

Машинно-ручные

№ пп

Наименование

переходов

ПЗ

Подготовительно-заключительное время)

О

Основное (или оперативное) время

ОРМ

Время обслуживания рабочего места

П

Регламентированные перерывы

Трудоемкость

(мин)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Получение данных о рейтингах заказов

40

40

2.

Определение возможных событий, которые создают ситуацию риска для каждого заказа

80

80

3.

Добавление других возможных событий (с использованием литературы, Internet, телевидения, собственного опыта)

10

70

60

140

4.

Составление перечня последствий возможных событий

70

70

1

2

3

4

5

6

7

5.

Составление таблицы для оценки степени риска

40

40

6.

Определение шкалы для оценки значимости риска

20

20

7.

Определение вероятности каждого возможного события

30

30

8.

Определение серьезности каждого последствия

30

30

9.

Регламентированные перерывы:

• личные надобности

время отдыха

30

30

ВСЕГО:

480=1 раб. день

№№ операций

Наименование

операций

Входная информация

Выходная информация

Трудоемкость (дни)

от кого

Наименование документа (показателя)

Периодичность

Технические средств

кому

Наименование документа (показателя)

Периодичность

Технические средства

Подразделение

Должность

Подразделение

Должность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Экономический анализ деятельности участков

бухгалтерия

гл. бухгалтер

счета бухгалтерского учета

ежемесячно

ручная

участки

начальник

лицевой счет

ежемесячно

ручная

2

2

Экономический анализ деятельности предприятия

бухгалтерия

гл. бухгалтер

счета бухгалтерского учета

ежемесячно

ручная

подразделения концерна

руководители

лицевой счет

ежемесячно

ручная

2

3

Анализ плановых платежей по налогам

бухгалтерия

гл. бухгалтер

счета бухгалтерского учета

ежемесячно

ручная

концерн

президент

справка о планируемой сумме налогов

ежемесячно

ручная

1

4

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности концерна

бухгалтерия

гл. бухгалтер

счета бухгалтерского учета

ежемесячно

ручная

концерн

вице-президент

список дебиторской и кредиторской задолженности

ежедекадно

ручная

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

Текущая деятельность по расчетам с дебиторами и кредиторами

бухгалтерия

экон. служба

гл. бухгалтер

экономист

1. Счета бухгалтерского учета

2. Список дебиторов и кредиторов

ежемесячно

ежедекадно

ручная

ручная

предприятия

дебиторы и кредиторы

протокол взаимозачетов

постоянно

ручная

5

Экономист Иванова А.Н.