Продолжение приложения 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.2.1.3.

Определение перечня угроз и возможностей со стороны внешней среды

Оператор

Г; К

1.2/1

Оператор

Базовый ассортимент оказываемых услуг

Г; К

Ручная

1.2/1

Оператор

Перечень угроз и возможностей со стороны окружения

Г; К

Ручная

7

1.2.1.4.

Разработка метода определения рейтинга заказа

Оператор

Г;К

1.2/1

оператор

Базовый ассортимент оказываемых услуг (СМР)

Г;К

Ручная

1.2/1

Оператор

Методика определения рейтинга заказа

Г;К

Ручная

10

Итого:

27

№№ операций

Наименование

операций

Исполнители

Входная информация

Выходная информация

Трудоемкость (дни)

Должность

Периодичность

от кого

Наименование документа (показателя)

Периодичность

Технические средств

кому

Наименование документа (показателя)

Периодичность

Технические средства

Процесс/ подпроцесс

Должность

Процесс/ подпроцесс

Должность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.2.2.1.

Проведение SWOT-анализа

Оператор

Г; К.

1.2 / 1

1. Оператор

2. Оператор

Перечень сильных и слабых сторон предприятия

Перечень угроз и возможностей со стороны окружения

Г; К.

Г; К;

ручная

Ручная

1.2 / 1

1.2 / 1

Лидер

Перечень благоприятных условий для производства СМР

Г; К;

Ручная

7

1.2.2.2.

Согласование перечня благоприятных условий для производства СМР

Лидер процесса

Г;К

1.2 / 1

Оператор

Перечень благоприятных условий для производства СМР

Г; К.

ручная

1.2 / 1

Оператор

Перечень замечаний

Г;К

ручная

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.2.2.3.

Оценка степени риска по заказам

Оператор

Г;К

1.2/1

оператор

Методика определения рейтинга заказа

Г;К

Машинно-ручная

1.2/1

Оператор

Данные о рейтинге заказа с учетом степени риска

Г;К

Машинно-ручная

1

1.2.2.4.

Ранжирование заказов по рейтингам

Оператор

Г; К

1.2/1

1.2/1

Оператор

Оператор

1. Данные о рейтинге заказа с учетом степени риска

2. Базовый ассортимент оказываемых услуг (проект)

Г; К

Г; К

Ручная

Ручная

1.2/1

Оператор

Рейтинговый лист

Г; К

Ручная

3

1.2.2.5

Сортирование базового ассортимента СМР

Лидер процесса

Г;К

1.2/1

--//--

--//--

оператор

--//--

--//--

1. Базовый ассортимент

2. Рейтинговый лист

3. Перечень благоприятных условий для производства работ

Г;К

ручная

1.2/1

Владелец проекта

План ассортимента оказываемых услуг (СМР)

Г;К

ручная

5

1.2.2.6.

Принятие решения по оказанию услуг СМР

Владелец процесса

Г;К

1.2/1

Лидер процесса

План ассортимента оказываемых услуг (СМР)

Г;К

ручная

1.3/1

1.2/1

Лидер процесса

Лидер процесса

Базовый ассортимент оказываемых услуг

Г;К

ручная

2

Итого:

20