Анализ производительности труда
Таблица 3.3
Фонд рабочего времени
|
Показатели |
2011 г. |
2012 г. |
Отклонение | ||||||||
|
чел.-дн. |
в % к итогу |
на 1 работника |
чел.-дн. |
в % к итогу |
на 1 работника |
+, - |
% |
% п. | |||
|
Отработанное время |
88076 |
59,88 |
218,55 |
90065 |
60,02 |
219,67 |
1989 |
102,26 |
0,14 | ||
|
Неявки на работу, в т.ч. |
11756 |
7,99 |
29,17 |
11885 |
7,92 |
28,99 |
129 |
101,10 |
-0,07 | ||
|
- очередные отпуска |
11172 |
7,6 |
27,7 |
11340 |
7,56 |
27,66 |
168 |
101,5 |
-0,04 | ||
|
- отпуска на учебу |
84 |
0,06 |
0,21 |
105 |
0,07 |
0,26 |
21 |
125 |
0,01 | ||
|
- отпуска по беременности и родам |
248 |
0,17 |
0,62 |
203 |
0,14 |
0,5 |
-45 |
81,85 |
-0,03 | ||
|
- дополнительные отпуска с разрешения администрации |
36 |
0,02 |
0,09 |
39 |
0,03 |
0,1 |
3 |
108,33 |
0,002 | ||
|
- болезни |
203 |
0,14 |
0,5 |
186 |
0,12 |
0,45 |
-17 |
91,63 |
-0,01 | ||
|
-прогулы |
6 |
0,004 |
0,01 |
3 |
0,002 |
0,01 |
-3 |
50 |
-0,002 | ||
|
- простои |
7 |
0,005 |
0,02 |
9 |
0,006 |
0,02 |
2 |
128,57 |
0,001 | ||
|
Выходные и праздничные дни |
47151 |
32,05 |
117 |
47970 |
31,97 |
117 |
819 |
101,74 |
-0,09 | ||
|
Календарный фонд рабочего времени |
147095 |
100 |
365 |
150060 |
100 |
366 |
2965 |
102,02 |
0 | ||
|
Табельный фонд рабочего времени |
99944 |
67,95 |
248 |
102090 |
68,03 |
249 |
2146 |
102,15 |
0,09 | ||
|
Максимально возможный фонд рабочего времени |
88660 |
60,27 |
220 |
90610 |
60,38 |
221 |
1950 |
102,20 |
0,11 | ||
По данным таблицы видно, что показатели фонда рабочего времени в 2012 г., по сравнению с 2011 г., изменились незначительно. Увеличение отработанного времени связано с увеличением максимально возможного фонда рабочего времени. В структуре же показатели, как отработанного времени, так и неявок на работу, практически не изменились.
Анализ фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата
Таблица 3.4
Фонд оплаты труда
|
Показатели |
2011 г. |
2012 г. |
Отклонение | ||||||
|
тыс. р. |
удельный вес, % |
тыс. р. |
удельный вес, % |
+, - |
% |
% п. | |||
|
Выпуск продукции |
1316224 |
0 |
1618329 |
0 |
302105 |
122,95 |
0 | ||
|
Фонд оплаты труда, в т.ч: |
115611 |
100 |
179588 |
100 |
63977 |
155,34 |
0 | ||
|
руководителей |
7200 |
6,23 |
9360 |
5,21 |
2160 |
130 |
-1,02 | ||
|
специалистов |
25620 |
22,16 |
34020 |
18,94 |
8400 |
132,79 |
-3,22 | ||
|
рабочих по добыче |
82791 |
71,61 |
136208 |
75,84 |
53417 |
164,52 |
4,23 | ||
|
Постоянная часть фонда оплаты труда |
35600 |
30,79 |
45500 |
25,34 |
9900 |
127,81 |
-5,46 | ||
|
Переменная часть фонда оплаты труда |
80011 |
69,21 |
134088 |
74,66 |
54077 |
167,59 |
5,46 | ||
|
Среднегодовая выработка 1 работника |
3266,06 |
|
3947,14 |
|
681,08 |
120,85 |
| ||
|
Среднемесячная выработка 1 работника |
272,172 |
|
328,929 |
|
56,76 |
120,85 |
| ||
|
Средняя заработная плата 1 работника за год |
286,876 |
|
438,020 |
|
151,14 |
152,69 |
0 | ||
|
Среднемесячная заработная плата 1 работника |
23,906 |
|
36,502 |
|
12,6 |
152,69 |
0 | ||
|
Коэффициент опережения (соотношение между ростом заработной платы и производительностью) |
0,79 | ||||||||
По данным таблицы видно, что предприятие нерационально использует фонд оплаты труда и производительность рабочего времени, о чем говорит низкий коэффициент опережения. Он показывает, что фонд оплаты труда растет быстрее, чем выпуск продукции. Рост фонда оплаты труда на 63977 тыс.р. (на 55,34%) не подкрепляется ростом выпуска продукции на 302105 тыс.р. (на 22,95%).