4.2 Расчет стоимости оборудования, которое следует закупить для создания асдо клиентов поликлиник
В таблице 4.2 приведены перечень оборудования, которое необходимо для внедрения АСДО. Будем считать, что до внедрения в поликлинике не имелось аппаратного обеспечения
Таблица 4.2
Перечень оборудования
|
Помещение |
Оборудование, которое необходимо для внедрения |
|
Рабочее место (~50 РМ) |
ПЭВМ – 2*50 шт Принтер -1*50 шт LAN-розетка -1* 50 шт Вилка RJ-45 – 1*50 шт |
|
Серверная комната |
Коммутатор -1 шт Сервер -1 шт ИБП – 1 шт ПЭВМ (Сервер) – 1 шт Шлюз VoIP – 1 шт ADSL модем - 1 шт |
|
Общее оборудование |
Витая пара – 1 км |
В таблице 4.3 приведены: перечень оборудования, которое требуется закупить для внедрения АС, его количественный состав и стоимость затрат на приобретение этого оборудования
Таблица 4.3
Стоимость затрат на приобретение дополнительного оборудования
для создания АСДО клиентов поликлиник
|
Оборудование, которое требуется закупить для внедрения АС |
Кол-во единиц оборудования (шт) |
Стоимость единицы оборудования (руб) |
Общая стоимость оборудования (руб) |
|
ПЭВМ |
100 |
20000 |
2000000 |
|
LAN-розетка |
50 |
430 |
21500 |
|
Витая пара |
2*500м |
3314 |
6628 |
|
Вилка RJ-45 |
50 |
170 |
8500 |
|
Принтер |
50 |
4500 |
225000 |
|
Коммутатор |
1 |
2850 |
2850 |
|
ПЭВМ (Сервер) |
1 |
48800 |
48800 |
|
ИБП |
1 |
4600 |
4600 |
|
Шлюз VoIP |
1 |
1500 |
1500 |
|
ADSL модем |
1 |
1250 |
1250 |
|
Итого С об |
|
|
2320628 |
4.3. Расчет стоимости программного обеспечения, которое следует закупить для создания асдо клиентов поликлиник
Дополнительное программное обеспечение не требуется, разрабатываемая АС включает в себя весь необходимый программный функционал
4.4. Расчет стоимости установки и монтажа асдо клиентов поликлиник
Согласно статистическим данным стоимость установки и монтажа АС (Сум) составляет около 20% от стоимости оборудования, которое следует закупить для АС. Установка и монтаж АС включает следующие виды работ:
стоимость кабеля, коробов, розеток и пвтч панели;
стоимость прокладки кабеля (проведение монтажных работ);
стоимость тестирования оборудования;
стоимость установки ПО;
стоимость пуско-наладочных работ, т.е введение системы в эксплуатацию
Окончательно стоимость установки и монтажа АС составляет:
С ум = 0,2 * С об = 464126 руб
4.5. Расчет экономии стоимости затрат на содержание и эксплуатацию асдо после ее внедрения за месяц
Экономия
стоимости затрат на содержание и
эксплуатацию АС за один месяц (
),
после ее внедрения можно определить
по формле
Где:
-
экономия заработной платы за месяц
(руБ):
-
затраты на содержание дополнительно
купленного оборудования за месяц (руб)
Смета затрат на содержание и эксплуатацию в месяц дополнительно купленного оборудования и материалов для АС приведена в табл 4.4.
Таблица 4.4.
Смета затрат на содержание и эксплуатацию дополнительного оборудования в месяц
|
№ п/п |
Статья затрат |
Сумма статьи (руб.) |
|
1 |
Амортизационные отчисления СА= Соборуд/К= 2320628 руб/60 мес = 38677 руб |
38677
|
|
2 |
Затраты на ремонт оборудования СРЕМ= 0,1* СА= 0,1*38677 = 3868 руб |
3868 |
|
3 |
Затраты на электроэнергию
М- суммарная мощность техники (кВт/час) М= 3,2 кВт/час Ч – количество часов работы в день Ч = 8 час Д – количество дней работы в месяц Д = 22 дня Ц – цена за один (кВт/час) электроэнергии Ц = 2,37 кВт/час) |
1372 |
|
|
Итого : Ссод |
43917 |
Количественный состав операторов и специалистов до и после внедрения АСДО клиентов поликлиник приведен в таблице 4.5.
Таблица 4.5
Количественный состав операторов и специалистов до и после внедрения АС
|
Должность
|
Количество штатных единиц | ||
|
До внедрения АС |
После внедрения АС |
Различие | |
|
Специалист по внедрению (программист, хорошо разбирающийся в коде системы) |
3 |
- |
-3 |
|
Администратор АС |
1 |
1 |
- |
|
Системный администратор |
2 |
1 |
-1 |
|
Итого |
56 |
52 |
Уменьшилось на четыре единицы |
Сравнительный анализ затрат на оплату труда операторов и специалистов в месяц до внедрения и после внедрения АСДО приведен в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Сравнительный анализ затрат на оплату труда операторов и специалистов в месяц
|
Должность
|
Основная заработная плата (руб) | ||
|
До внедрения АС |
После внедрения АС |
Экономия основной заработной платы | |
|
Специалист по внедрению |
3*40000 |
- |
-120000 |
|
Администратор АС |
25000 |
25000 |
- |
|
Системный администратор |
35000 |
35000 |
- |
|
Итого |
180000 |
60000 |
-120000 |
Таким образом, экономия основной заработной платы после внедрения АС составляет
Экономия дополнительной заработной платы после внедрения АС составляет
Экономия основной и дополнительной заработной платы после внедрения АС составляет
Экономия заработной платы, с учетом единого социального налога, после внедрения АС составляет
Таким
образом, экономия, т.е. уменьшение
стоимости затрат на содержание и
эксплуатацию системы за один месяц (
),
после внедрения АС составляет:
