Затраты гостиницы ооо «Максима Заря»

на услуги аутсорсинговой компании в год.

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерения	Сумма
1	2	3	4
1	Ежедневная уборка	руб.	34 114 444
2	Генеральная уборка	руб.	2 127 840
3	Специальная уборка	руб.	3 866 672
4	Ежедневная уборка внешней территории, вывоз мусора, снега, отходов	руб.	54 800
5	Затраты на электротехническое оборудование и освещение	руб.	1 944 000
6	Затраты на теплотехническое и сантехническое оборудование	руб.	2 160 000
7	Затраты на вентиляцию и кондиционирование	руб.	3 240 000
8	Затраты на холодильное и технологическое оборудование	руб.	2 160 000
9	Затраты на противопожарную автоматику	руб.	540 000
10	Затраты на охранные системы и диспетчеризация	руб.	756 000
11	Итого	руб.	50 963 756

Зная сумму издержек предприятия на привлечение аутсорсинга и на содержание собственного штата горничных и инженерной службы, рассчитаем экономию издержек, произошедшую благодаря принятым мерам:

Как следует из расчетов предложенное мероприятие по сокращению издержек – воспользоваться услугами аутсорсинговой компании по клинингу и обслуживанию зданий – является эффективным, так как происходит достаточно значительное сокращение издержек на 51 020 234 руб.

Как указывалось ранее, помимо снижения себестоимости одним из основных мероприятий гостиницы по увеличению прибыли является увеличение уровня загрузки, которое, в конечном счете, ведет к увеличению оборота гостиницы.

Загрузка гостиницы «Максима Заря» достаточно высока по сравнению со среднеотраслевой и составляет 70% в 2008 году. Для увеличения выручки гостиницы было принято решение довести загрузку отеля до 80%.

Отели выбирают различные способы привлечения клиентов и увеличения загрузки. Для привлечения своих клиентов гостиница «Максима Заря» и использует следующие способы:

• Специальное предложение для молодоженов

• Специальное предложение для семейного отдыха

• Специальное предложение на проживание по выходным дням и в низкий сезон

• Предложения для почетных гостей

• Сотрудничество с компанией «Аэрофлот» по программе премирования пассажиров «Аэрофлот бонус»

• Сотрудничество с аквапарком «Ква-Ква Парк»

• Предложения для держателей карты American Express

• Конференц-возможности

• Фитнесс центр (спорт зал, бассейн, солярий, массаж, баня)

Гостиница «Максима Заря» - это в первую очередь бизнес ориентированный отель. Клиенты гостиницы могут воспользоваться различными услугами, соответствующими такому позиционированию отеля: 4 конференц-зала с необходимым оборудованием, интернет и факсимильная связь, кофе-брейк и бизнес-ланч для участников. Итак, не смотря на то, что основными клиентами гостиницы являются корпоративные бизнес-клиенты, было принято решение увеличить загрузку отеля именно благодаря увеличению данной клиентской базы. Мотивация такого решения очевидна, гостиница делает упор на продажу тех услуг и возможностей, которые разработаны наилучшим образом.

Работниками отдела маркетинга гостиницы «Максима Заря» для привлечения корпоративных клиентов было решено провести презентацию для туристических агентств, которые являются для гостиницы основными поставщиками данного типа клиентов. На данное мероприятие будут приглашены не только новые компании, с которыми отель хотел бы наладить партнерские отношения, но и те компании, с которыми гостиница уже имеет постоянные договора, для большего укрепления бизнес-связей.

На предложенной встрече будет сделана презентация отеля, чтобы рассказать или напомнить представителям компаний о возможностях данной гостиницы для корпоративного клиента, будут предложены брошюры отеля с подробным описанием его услуг, которые впоследствии компании смогут предложить потенциальным клиентам, а так же будет сделано выгодное предложение для туристических агентств – отель будет компенсировать компаниям 2% от цены каждого проданного ими номера. Таким образом, гостиница планирует повысит свою загрузку на 10%.

Для определения эффективности принятого решения подсчитаем издержки, которое предприятие понесет на поиск туристических агентств, организацию самой встречи, а так же потери, связанные с уплатой 2-х процентной комиссии данным компаниям, и сравним их с увеличением выручки, которое произойдет благодаря данному мероприятию.

Рассчитаем новую выручку гостиницы за счет увеличения загрузки на 10% .

Скорректируем оборот на уровень инфляции, который составил в 2008 году 13,3%.

Вследствие доведения загрузки гостиницы «Максима Заря» до 80% и инфляции оборот отеля вырос на 52,4 %.

Для определения прироста прибыли за счет увеличения оборота воспользуемся эффектом операционного рычага, который составил в 2008 году 2,34.

Зная оборот и прибыль, выросшие за счет увеличения загрузки отеля можно рассчитать новый показатель рентабельности выручки гостиницы «Максима Заря»

Следует рассчитать издержки предприятия, возникшие в связи с увеличением загрузки:

• Зарплата менеджеру – организатору мероприятия

• Зарплата секретарю – организатору мероприятия

• Затраты на раздаточный материал (брошюры отеля)

• Затраты на организацию кофе-брейка

• Затраты, связанные с занятостью конференц-зала (данные затраты не будут учитываться, так как мероприятие будет проводиться в низкий сезон, когда спрос на конференц-залы невысок)

• Двух процентная комиссия туристическим агентствам

• Увеличение переменных затрат в связи с увеличением оборота

Таблица 21

Издержки гостиницы ООО «Максима Заря», связанные с увеличением оборота.

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерения	Сумма
1	2	3	4
1.	Зарплата менеджеру – организатору мероприятия	руб.	40 000
2.	Зарплата секретарю – организатору мероприятия	руб.	30 000
3.	Затраты на раздаточный материал (брошюры отеля)	руб.	10 000
4.	Затраты на организацию кофе-брейка	руб.	15 000
5.	Двух процентная комиссия туристическим агентствам	руб.	3 164 160
6	Увеличение переменных затрат в связи с увеличением оборота	руб.	53 378 060
6.	Итого	руб.	56 637 220

Подсчитав выгоду и понесенные при этом затраты, следует рассчитать экономическую эффективность предпринятых мер, для этого воспользуемся следующей формулой:

(3.2.)

Очевидно, что предложенное мероприятие целесообразно, так как способствует приросту прибыли на 104633,137 тыс. руб. Подсчитанный показатель экономической эффективности свидетельствует о высоком уровне эффективности предложенных мер по повышению загрузки гостиницы.

Реализовав оба предложенных мероприятия, рассчитав их выгодность и эффективность, целесообразно выяснить их совокупное влияние на основные показатели надежности предприятия.

Таблица 22