Оптова ціна

Найменування продукції	Ціна одиниці продукції (грн.)
Компресор Фляга Ф-38л Фляга Ф-25л Котел – 40л	40,48 14,50 12,50 11,70

Залишки готових виробів на складі в плановому році:

Фляга Ф-38л на початок року 1500 шт.

на кінець року 1200 шт.

Котел 40л на початок року 5400 шт.

на кінець року 4520 шт.

Таблиця 3.

2. Виробнича потужність

Продукція	На початок року	Введено					Вибуло				Коефіцієнт викорис-тання потужності у звітному році
		технічн. переоз-броєння			зміна асорти-менту		за старін-ням		зміна асорти-менту
		дата			дата		дата		дата
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Компресор фляга Ф-38л фляга ф-25л котел 40л	429800 1200000 17500 26200	1.VII 1.V 1.VII		2580 264 160	1.Х - 1.ІІІ -	1809 - 60 -	- - 1.ІХ -	- - 126 -	1.ІХ - 1.ІХ	5230 - 450	0,96 0,93 0,91 0,95

3. Технічний розвиток і організація виробництва.

Ефективність заходів плану технічного розвитку і організація виробництва наведено в таблиці 4.

Таблиця 4.

Ефективність заходів плану технічного розвитку і організації виробництва

Найменування заходу	Зниження собівартості ТП (тис. грн.)	Зниження матеріальних витрат	Відносне визволення чисельності (чол.)
Впровадження нового профілю В-161 замість БК 226 Впровадження прогресивної технології сушки компресорів Впровадження пневмокалібрів для контролю компресорів Впровадження комплексу заходів з економії матеріалів, пару, води Застосування зносостійких матеріалів для виготовлення кожуха Удосконалення технологічного процесу контроля компресорів Застосування стенду НО 302 для контролю компресора Впровадження механізованого стенду для зборки компресорів Удосконалення технологічного процесу обробки кожуху компресора Удосконалення хімічної обробки і процесу анодіровання Впровадження колективних форм організація праці Удосконалення організації робочих місць Впровадження типових проектів Удосконалення нормування і оплати праці Покращання умов праці	30,0 22,0 2 25,5 10,0 15,0 12,5 25,0 5,0 24 30,2 4,3 4,5 18,8 11,0	20,0 20,0 - 25,5 10,0 10,0 12,5 20,0 - 6,0 - - - - -	2 1 1 - - 2 - 5 2 13 9 2 2 6 4

З першого березня буде впроваджено у виробництво новий профіль металу В-161 замість БК-226, що знизить норму витрат на 1 компресор з 2,1 кг до 2,024 кг. Ціна 1тони металу 740,3 грн.

Заміна профілю металу дозволить також знизити трудомісткість виготовлення компресора з 1,583 н.час до 1,572 н.час. В звітному році ефективний фонд часу одного робітника складає 1707,2 год. Коефіцієнт виконання норм 1,15. Середньомісячна заробітна плата одного робітника 366,3 грн.

На виготовлення компресора, крім профілю В-161, витрачається листовий алюміній АОН ф3мм. Норма витрати його 0,260кг.

4. Продуктивність праці.

   1. Чисельність промислово виробничого персоналу у звітному році складає 1919 чоловік. В плановому році обсяг ТП в сопоставимих цінах збільшиться на 6%.

   2. В плановому періоді за рахунок зміни структури виготовляємої продукції зросте чисельність промислово виробничого персоналу на 67 чоловік і за рахунок зміни обсягу виробництва зменшиться на 179 чоловік.

5. Чисельність і оплата праці.

   1. Тарифні ставки і трудомісткість по видах продукції наведені в таблиці 5.

Таблиця 5.

Тарифні ставки і трудомісткість одиниці продукції.

Найменування продукції	Трудомісткість одиниці продукції н.год	Годинна тарифна ставка, грн.
Компресор Фляга Ф-38 Фляга Ф-25 Котел 40л	1,572 0,299 0,299 0,445	1,8125 0,297 0,297 0,4364

2. Витрати праці на 1000 грн. іншої продукції плануються у розмірі 227 н.год., послуг виробничого характеру 2,6 н.час. Середній відсоток виконання норм передбачається – 116%.

3. Тарифна заробітна плата складає 141,8 грн. на 1000 грн. послуг виробничого характеру тарифна ставка з іншої продукції дорівнює 0,4553 грн. за одну н.год.

4. В плановому періоді передбачається премія в розмірі 25% до тарифу.

5. Додаткова оплата праці – 20% до основної.

6. Середньорічна зарплата одного допоміжного робітника складає 3840 грн., премія – 20%, додаткова зарплата – 15%.

7. Річний фонд оплати праці керівників, спеціалістів, службовців передбачається в сумі 1478,6 т.грн.

8. Кількість неробочих днів в плановому році: святкових – 10 днів, вихідних – 104 днів.

9. Заплановані неявки на роботу:

• чергові і додаткові відпустки 25

• відпустки, пов’язані з пологами 3

• у зв’язку з захворюванням 3

• виконання державних обов’язків 1

10. Втрати часу у зв’язку із скороченням тривалості робочого дня:

- зайняті на тяжких і шкідливих роботах 20 год.

- підлітки 30 год.

- годуючи матері 36 год.

11. Чисельність допоміжних робітників складає 620 чоловік.

12. Чисельність керівників, спеціалістів, службовців необхідно визначити на основі нормативів (дивись табл. 6), інших функцій управління чисельність працівників розподілилась таким чином:

- організація праці і зарплати 12 чол.

- технологічна підготовка виробництва 93 чол.

- оперативне управління основним вир-вом 9 чол.

- конструкторська підготовка 51 чол.

- охорона праці і техніка безпеки 3 чол.

- ремонт і енергетичне обслуговування 25 чол.

- капітальне будівництво 5 чол.

- інші функції управління 162 чол.

- МОП 45 чол.

- учні 10 чол.

Таблиця 6.

Нормативи чисельності керівників, спеціалістів і службовців для реалізації функцій управління:

Чисельність промислово-виробничого персоналу (чол.)	1. Техніко-економічне планування											2. Бухоблік і фінансова діяльність
	Вартість активної частини основних виробничих фондів											Обсяг реалізованої продукції в рік (тис. грн.)
	1000		5000		10000		15000			20000		3400	9500	14000	19000	24000
1200	16		16		17		18			18		22	22	22	23	23
1400	17		17		18		19			20		25	25	25	26	26
1600	18		18		19		20			21		27	27	27	28	28
1800	19		19		20		21			22		29	29	29	30	30
2000	20		20		21		22			23		31	31	31	32	32
2200	15		15		16		17			18		20	20	20	21	21
2400	13		13		15		15			16		18	18	18	19	19
	3. Матеріально-технічне забезпечення і збут											4. Контроль якості продукції
	Вартість нормованих оборотних засобів (тис. грн.)											Обсяг реалізованої продукції в рік (тис. грн.)
	2500	3700		4600		4900		5500	7000		7500	7000	9000	15000	19000	26000
1000	10	14		17		18		20	23		24	6	6	6	6	7
1400	12	17		20		21		23	24		25	7	7	7	7	8
1600	14	18		21		22		24	25		26	10	10	10	10	10
1800	15	19		22		23		25	26		27	10	10	11	12	13
2000	17	20		23		24		26	27		28	11	11	12	13	14
2200	19	22		24		25		27	28		29	11	11	12	14	15
5. Комплектування і підготовка кадрів												4	5	5	6	7
Чисельність промислово-виробничого персоналу (чол.)												800	1400	1700	2000	2500

6. Витрати на виробництво.

   1. Витрати на 1 грн. ТП в базисному році складають 89,2 коп. (за обсягом ТП в базисному році 38128,5 тис. грн. і його собівартості 34010,6 тис. грн.).

Економія зумовлена техніко-економічними факторами:

• підвищенням технічного рівня і організації виробництва та праці (дивись попередні розрахунки);

• умовно-постійні витрати 184 тис. грн.

• амортизації (розрахувати)

• зміни асортименту 78 тис. грн.

2. Вартість сировини, основних і допоміжних матеріалів, купівельних напівфабрикатів, палива і енергії на одиницю продукції у звітному році наведено в таблиці 7.

Таблиця 7.

Вартість	Компресор	Фляга Ф-38	Фляга Ф-25	Котел 40л
сировини, основних, допоміжних матеріалів купівельні напівфабрикати паливо і енергія	3,2 8,89 0,8543	9,63 0,51 0,07	8,68 0,51 0,07	8,17 - -

Вартість основних матеріалів складає 140,1 грн. на 1000 грн. іншої продукції.

3. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування.

   1. Середньорічна вартість устаткування і транспортних засобів в плановому періоді складе транспортних засобів 2088,3 тис. грн., устаткування 8600 тис. грн. за квартальною ставкою амортизації відповідно 10 і 6%.

   2. Вартість мастильних, обтірочних і тощо допоміжних матеріалів, призначених для експлуатації устаткування складе 97,1 тис. грн. Вартість рушальної енергії 90 тис.грн., оплата праці налагодильників устаткування, заточників прийняти згідно плану з праці в розмірі 20% тарифної заробітної плати відрядних робітників, додаткова зарплата 10% від основної, нарахування на соціальні заходи 36,5%, інші витрати з експлуатації устаткування 10,3 тис. грн.

   3. Витрати на потоковий ремонт виробничого устаткування і внутрішньозаводського транспорту складає: вартість запчастин на ремонт 36,8 тис. грн., основна і додаткова заробітна плата – 30% фонду оплати праці основних виробничих робітників; нарахування на соціальні заходи 36,5%.

   4. Внутрішньозаводські переміщення вантажів включає вартість: пального і інших видів палива - 191,7 тис. грн.; допоміжних матеріалів – 126,9 тис. грн.; потребляєму енергію – 67,5 тис. грн.; інші грошові витрати – 44,6 тис. грн.

   5. Норма витрат на відшкодування зноса інструменту 196,7 грн. на 1000 грн. валової продукції.

1. Загальновиробничі витрати за планом складають 907 тис. грн. в т.ч. на :

• допоміжні матеріали 78,3 тис. грн.

• паливо на отоплення 44,4 тис. грн.

• енергію на освітлення 14,8 тис. грн.

8. Адміністративні витрати складають 1773,8 тис. грн. в т.ч. на:

• допоміжні матеріали 172,4 тис. грн.

• паливо на отоплення – 86,2 тис. грн.

• енергія на освітлення – 28,8 тис. грн.

• інші – 51,9 тис. грн.

9. Інші виробничі витрати (компресор) 410 тис. грн.

10. Витрати на збут (позавиробничі витрати) наведено в таблиці 8.

Таблиця 8.