1.3 Входные ресурсы (сырьевые, энергетические и т.Д.)

1

Сырье и основные материалы.

364788

298501

-66287

0,82

2

Покупные изделия и полуфабрикаты.

3

Вспомогательные материалы.

244481

233306

-11175

0,95

4

Топливо со стороны.

43868

57013

13145

1,30

5

Энергия со стороны

896562

1015347

118785

1,13

6

Прочие

2041145

2602806

561661

1,28

7

Оплата работ по рекультивации земель.

7073

11902

4829

1,68

Итого материальных затрат:

3597917

4218875

620958

1,172588

8

Расходы на оплату труда

739828

702743

-37085

0,95

в т.ч. заработная плата

547138

520310

-26828

0,95

Единый соц.налог

130556

120708

-9848

0,92

р-ды на гор.питание бригад КРС,ПРС

1064

871

-193

0,82

ДМС

18460

20560

2100

1,11

НПФ

15119

13771

-1348

0,91

Добровольное страхование раб-ов от несчастных случаев

21971

21415

-556

0,97

ДСЖ

5520

5108

-412

0,93

9

Амортизация на восстановление.

735214

682883

-52331

0,93

10

Налог на добычу полезных ископаемых

12660013

8507918

-4152095

0,67

11

Регулярные платежи за пользование недрами

156

145

-11

0,93

12

Транспортный налог

124

155

31

1,25

13

Прочие денежные расходы

2134745

2057831

-76914

0,96

в т.ч. услуги оказанные структурными единицами.

707624

740329

32705

1,05

в т.ч. капитальный ремонт

932998

788082

-144916

0,84

Итого : прочие расходы (п.10:п.13)

14795038

10566049

-4228989

0,71

Итого затрат на производство:

19867997

16170550

-3697447

0,813899

13

Затраты на услуги не входящие в валовую продукции

163906

199647

35741

1,22

14

Изменение остатка расходов будущих периодов

15

Изменение остатка предстоящих расходов и платежей

38891

32837

-6054

0,84

резерв на предстоящую оплату отпусков

резерв на выплату вознаграждений по итогам работы

38891

32837

-6054

0,84

16

Изменение остатка незавершенного производства.

17

Газ НГДУ

18

Расходы нефти и газа на собственные нужды

364773

298494

-66279

0,82

19

Производственная себестоимость

19378209

15705246

-3672963

0,81

Обязательные отчисления:

12660169

8508063

-4152106

0,67

Эксплуатационные расходы

6718040

7197183

479143

1,07

1 Хим.реагенты

а) Добыча нефти с ННК

тыс. т.

4887

4932

45

1,01

Расход реагентов

т

406

394

-12,0

0,97

Удельный расход реагента на 1 т. нефти

гр./т

83,1

79,9

-3,2

0,96

Стоимость 1 т реагента

руб.

67374

66931

-443

0,99

Затраты на реагенты

тыс. руб.

27354

26371

-983

0,96

Итого затрат на подготовку с ННК

тыс. руб.

27354

26371

-983

0,96

б) Добыча нефти НГДУ

тыс. т.

4485

4486

1

1,00

Расход реагентов

т

406

394

-12

0,97

Удельный расход реагента на 1 т. нефти

гр./т

90,5

87,8

-2,7

0,97

Стоимость 1 т реагента

руб.

67374

66931

-443

0,99

Затраты на реагенты

тыс. руб.

27354

26371

-983

0,96

Итого затрат на подготовку НГДУ

тыс. руб.

27354

26371

-983

0,96

2 Ингибиторы коррозии

а) Добыча нефти с ННК

тыс. т.

4887

4932

45

1,01

Добыча жидкости с ННК

тыс. т.

32020

32018

-2

1,00

Расход ингибиторов

т

1171

1214

43

1,04

Удельный расход ингибитора на 1 т. нефти

гр./т

239,6

246,1

6,5

1,03

Удельный расход ингибитора на 1 т. жидкости

гр./т

36,6

37,9

1,3

1,04

Стоимость 1 т. ингибитора

руб.

51118

46497

-4621

0,91

Сумма с ННК

тыс. руб.

59859

56447

-3412

0,94

б) Добыча нефти НГДУ

тыс. т.

4485

4486

1

1,00

Добыча жидкости НГДУ

тыс. т.

31613

31566

-47

1,00

Расход ингибиторов

т

1171

1214

43

1,04

Удельный расход ингибитора на 1 т. нефти

гр./т

261

271

10

1,04

Удельный расход ингибитора на 1 т. жидкости

гр./т

37

38

1

1,03

Стоимость 1 т. ингибитора

руб.

51118

46497

-4621

0,91

Сумма НГДУ

тыс. руб.

59859

56447

-3412

0,94

3.Ингибиторы солеотложений

Расход ингибиторов солеотложений

т

93

120

27

1,29

Стоимость 1 т. ингибитора

руб/т

52129

58033

5904

1,11

Сумма

тыс.руб.

4848

6964

2116

1,44

4 Закачка воды в пласт

Объем воды

тыс м3

31442

31846

404

1,01

Расход материалов на 1000 м3

руб.

206

234

28

1,14

Сумма

тыс. руб.

6484

7440

956

1,15

5 Паросиловое хозяйство

Выработка пара

тыс.Гкал

40

39

-1

0,98

Расход материалов на 1000 Гкал

руб.

Сумма

тыс. руб.

0

0

0

0

6 Подземный ремонт

Количество подземных ремонтов

шт

1637

1644

7

1,00

Расход материалов на 1 ремонт

руб.

6379

8057

1678

1,26

Сумма

тыс. руб.

10442

13245

2803

1,27

7 Нефть на собственные нужды (потери)

количество

тыс. т

себестоимость 1 т нефти

руб.

Сумма

тыс. руб.

Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат

ед. изм.

2008г.

2009г.

откл.

индекс

роста

8 Вода от УПТЖ

Объем

тыс м3

6860

7332

472

1,07

Расход материалов на 1000 м3

руб.

11737

11002

-735

0,94

Сумма

тыс. руб.

80516

80669

153

1,00

9 Материалы на капитальный ремонт скважин

тыс. руб.

10 Материалы по сбору и транспорту нефти

тыс. руб.

2493

2405

-88

0,96

11 Материалы ,используемые в процессе подготовки нефти

тыс. руб.

3435

2703

-732

0,79

12 Материалы цехов вспомогательного производства (РММ,ЦНИПР, ЦИПШ,ЦКИЛ,СМЦ)

тыс. руб.

10953

4475

-6478

0,41

13 Материалы по содержанию и эксплуатации оборудования

тыс. руб.

12896

11710

-1186

0,91

14 Материалы по общепроизводственным и хозяйственным расходам

тыс. руб.

4269

2127

-2142

0,50

15 Материалы на кап.ремонт прочих ОС

тыс. руб.

16 Прочие материалы

тыс. руб.

20932

18750

-2182

0,90

Итого затрат по вспомогательным материалам с ННК

тыс. руб.

244481

233306

-11175

0,95

Итого затрат по вспомогательным материалам НГДУ

тыс. руб.

244481

233306

-11175

0,95

Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат

ед. изм.

2008г.

2009г.

откл.

индекс

роста

1 Сухой газ

Расход газа

тыс. м3

25393

23988

-1405

0,94

Стоимость 1000 м3

руб.

1566

2283

717

1,46

Сумма

тыс. руб.

39755

54759

15004

1,38

2 Сырой газ

Расход газа

тыс. м3

30

272

242

9,07

Стоимость 1000 м3

руб.

733

1026

293

1,40

Сумма

тыс. руб.

22

279

257

12,68

5 Бензин

тыс. руб.

847

702

-145

0,83

6 Дизельное топливо

тыс. руб.

3244

1273

-1971

0,39

Всего затрат на топливо

тыс. руб.

43868

57013

13145

1,30

1 Насосная добыча НГДУ

Поступило жидкости НГДУ

тыс. т

31613

31566

-47

1,00

Извлечено нефти НГДУ

тыс. т

4485

4486

1

1,00

Удельный расход электроэнергии на 1 т жидкости

кВт.ч./т

9,4

9,6

0,2

1,02

то же на 1 т нефти

кВт.ч./т

66,4

67,8

1,4

1,02

Расход электроэнергии НГДУ

т.кВт.час

297609

304224

6615

1,02

Договорная мощность

кВт

0

34754

34754

0,00

Затраты-всего НГДУ

тыс. руб.

442863

509100

66237

1,15

а) за кВт.час

тыс. руб.

442863

352896

-89967

0,80

б) за квт

тыс. руб.

0

156204

156204

0,00

2 Комплексная подготовка нефти НГДУ

Поступило жидкости НГДУ

тыс. т

4981

5035

54

1,01

Товарный выход нефти НГДУ

тыс. т

4887

4932

45

1,01

Удельный расход электроэнергии на 1 т жидкости

кВт.ч./т

7,3

7,4

0,1

1,01

Удельный расход электроэнергии на 1 т нефти

кВт.ч./т

7,5

7,5

0,0

1,00

Расход электроэнергии НГДУ

т.кВт.ч.

36553

37116

563

1,02

Договорная мощность

кВт

0

4252

4252

0,00

Затраты-всего НГДУ

тыс. руб.

54422

62164

7742

1,14

а) за кВт.час

тыс. руб.

54422

43047

-11375

0,79

б) за квт

тыс. руб.

0

19117

19117

0,00

3 Перекачка и хранение нефти НГДУ

Объем перекачки жидкости НГДУ

тыс. т

31613

31566

-47

1,00

Объем перекачки нефти НГДУ

тыс. т

4485

4486

1

1,00

Удельный расход электроэнергии на 1 т жидкости

кВт.ч./т

0,9

1,0

0,1

1,11

Удельный расход электроэнергии на 1 т нефти

кВт.ч./т

6,7

6,7

0,0

1,00

Расход электроэнергии НГДУ

т.кВт.ч.

29916

30019

103

1,00

Договорная мощность

кВт

0

3432

3432

0,00

Затраты-всего НГДУ

тыс. руб.

44537

50265

5728

1,13

а) за кВт.час

тыс. руб.

44537

34846

-9691

0,78

б) за квт

тыс. руб.

0

15419

15419

0,00

4 Закачка воды в пласт НГДУ

Объем закачки воды НГДУ

т. м3

31442

31846

404

1,01

Удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды

кВт.ч./т.м3

6,8

6,9

0,1

1,01

Расход электроэнергии НГДУ

т.кВт.ч.

214081

219199

5118

1,02

Договорная мощность

кВт

0

25041

25041

0,00

Затраты-всего НГДУ

тыс. руб.

319304

366864

47560

1,15

а) за кВт.час

тыс. руб.

319304

254314

-64990

0,80

б) за квт

тыс. руб.

0

112550

112550

0,00

5 Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды

Среднее количество действующих скважин

шт

3088

3120

32

1,01

Удельный расход электроэнергии

кВт.ч./скв

0,7

0,5

-0,2

0,71

Расход электроэнергии

т.кВт.ч.

2146

1528

-618

0,71

Договорная мощность

кВт

0

172

172

0,00

Затраты-всего

тыс. руб.

3189

2541

-648

0,80

Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат

ед. изм.

2008г.

2009г.

откл.

индекс

роста

а) за квт.час

тыс. руб.

3189

1769

-1420

0,55

б) за квт

тыс. руб.

0

772

772

0,00

6 а) Всего расход на добычу нефти НГДУ

Добыча нефти НГДУ

тыс. т

4485

4486

1

1,00

Удельный расход электроэнергии на 1 т нефти

кВт/ч

129,4

132,0

2,6

1,02

Расход электроэнергии НГДУ

т.кВт.час

580305

592086

11781

1,02

Договорная мощность

кВт

0

67651

67651

0,00

Затраты-всего НГДУ

тыс. руб.

864315

990934

126619

1,15

а) за кВт.час

тыс. руб.

864315

686872

-177443

0,79

б) за квт

тыс. руб.

0

304062

304062

0,00

6 б) Всего расход на добычу нефти ННК

тыс. руб.

0

0

0

0,00

7 Подъем и подача воды

тыс. руб.

0

0

0

0,00

8 Затраты на эл/энергию при бурении и КРС

Расход электроэнергии

т.кВт.час

10015

4465

-5550

0,45

Договорная мощность

кВт

0

531

531

0,00

Затраты-всего

тыс. руб.

14949

7458

-7491

0,50

а) за кВт.час

тыс. руб.

14949

5054

-9895

0,34

б) за квт

тыс. руб.

0

2404

2404

0,00

9 Тепло энергия (отпущенная ППК)

Выработка пара

т.Гкал

40

39

-1

0,98

Расход электроэнергии

т.кВт.час

596

571

-25

0,96

Договорная мощность

кВт

0

66

66

0,00

Затраты-всего

тыс. руб.

892

954

62

1,07

а) за кВт.час

тыс. руб.

892

657

-235

0,74

б) за квт

тыс. руб.

0

297

297

0,00

10 Прочее производственное потребление

Расход электроэнергии

т.кВт.час

1082

956

-126

0,88

Договорная мощность

кВт

0

109

109

0,00

Затраты-всего

тыс. руб.

1617

1595

-22

0,99

а) за кВт.час

тыс. руб.

1617

1105

-512

0,68

б) за квт

тыс. руб.

0

490

490

0,00

11 а) Итого расход электроэнергии НГДУ

Расход электроэнергии НГДУ

т.кВт.час

591998

598078

6080

1,01

Договорная мощность

кВт

0

68357

68357

0,00

Затраты-всего НГДУ

тыс. руб.

881773

1000941

119168

1,14

а) за кВт.час

тыс. руб.

881773

693688

-188085

0,79

б) за квт

тыс. руб.

0

307253

307253

0,00

в)надбавка к тарифу

тыс. руб.

11 б) Итого расход электроэнергии ННК

Расход электроэнергии ННК

т.кВт.час

0

0

0

0,00

Договорная мощность

кВт

12 Отпущено электроэнергии на сторону

тыс. руб.

10732

9381

-1351

0,87

13 Пар на технологические нужды

тыс. руб.

4057

5025

968

1,24

Итого затрат на энергию - НГДУ

тыс. руб.

896562

1015347

118785

1,13

Стоимость 1 кВт.час

руб.

1,49

1,16

-0,33

0,78

Стоимость 1 квт

руб.

0,00

374,57

374,57

0,00

Усреднённый тариф

руб.

1,49

1,67

0

0,00