- •1.7. Анализ сферы реализации проекта и характеристика проблемы
- •Количество предприятий общественного питания общедоступной сети
- •2.4. Целевые группы
- •3.2. Технология реализации проекта
- •Взаимосвязь со смежными стратегическими проектами
- •3.3. Потенциальные партнеры и подрядчики
- •4. Показатели эффективности проекта
- •5.2. План финансирования
5.2. План финансирования
Т а б л и ц а 12
Задачи и мероприятия |
Ответственные за выполнение задач и реализацию мероприятий |
Источники финансирования |
Затраты на реализацию задач и мероприятий, млн руб.* |
Итоговые затраты на реализацию задач и мероприятий, млн руб. |
||||||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||
1..Рост общедоступной сети общественного питания различных типов, с учетом территориальной доступности |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
385 |
400 |
412 |
420 |
430 |
437 |
445 |
455 |
465 |
480 |
4329 |
|||||||||||||||
1.1. Мониторинг развития предприятий общественного питания |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, территориальные отделы по потребительскому рынку предприятия потребительского рынка |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1.2.Строительство новых и реконструкция существующих предприятий общественного питания |
Частные инвесторы |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
285 |
290 |
300 |
305 |
310 |
315 |
320 |
325 |
330 |
340 |
3120 |
|||||||||||||||
1.3.Техническое оснащение предприятий общественного питания |
Частные инвесторы |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
100 |
110 |
112 |
115 |
120 |
122 |
125 |
130 |
135 |
140 |
1209 |
|||||||||||||||
2.Сохранение организации услуги питания по месту учебы и работы горожан |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
0,015 |
0,016- |
0,017 |
0,02- |
0,025 |
0,028- |
0,03- |
0,032- |
0,035- |
0,218 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.1.Мониторинг организации питания предприятий общественного питания по месту учебы и работы |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, отраслевые комитеты Администраций районов |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
2.2. Ремонт и реконструкция предприятий общественного питания по месту учебы и работы |
Образовательные учреждений , промышленные предприятия
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.3. Проведение конкурсов « На лучшую организацию школьного питания» |
Управление образования, Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
0,015 |
0,016- |
0,017 |
0,02- |
0,025 |
0,028- |
0,03- |
0,032- |
0,035- |
0,218 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3.Повышение уровня качества услуг питания, за счет внедрения инновационных технологий , дополнительных форм обслуживания |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, предприятия потребительского рынка |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
80,045 |
82,048 |
85,05 |
90,06 |
92,07 |
95,08 |
98,09 |
100,1 |
105,11 |
110,12 |
937,773 |
|||||||||||||||
3.1.Внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) в предприятиях общественного питания |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, частные инвесторы |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
80 |
82 |
85 |
90 |
92 |
95 |
98 |
100 |
105 |
110 |
937 |
|||||||||||||||
3.2 Расширение дополнительных услуг |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, предприятия потребительского рынка, частные инвесторы |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0,045 |
0,048 |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,773 |
|||||||||||||||
4..Совершенствованние системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для общественного питания |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, отраслевые комитеты Администраций районов, учебные заведения. некоммерческие партнерства |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
0,235 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,035 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,0 |
|||||||||||||||
4.1Повышение квалификации специалистов и кадров массовых профессий(( повар, кондитер, официант) |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, отраслевые комитеты Администраций районов учебные заведения. некоммерческие партнерства |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4.2Организация профессиональных конкурсов, и участие в Международных кулинарных мероприятиях
|
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, предприятия потребительского рынка, некоммерческие партнерства, учебные заведения |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
0,235 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,035 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,0 |
|||||||||||||||
4.3 Проведение мониторинга по обращениям граждан на качество услуги питания |
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, отраслевые комитеты Администраций районов
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Итого |
Все источники финансирования, в том числе: |
465,48 |
482,763 |
497,966 |
510,877 |
522,89 |
532,95 |
543,918 |
556,13 |
571,142 |
591,155 |
5275,226 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
0,235 |
0,415 |
0,516 |
0,417 |
0,42 |
0,425 |
0,428 |
0,53 |
0,532 |
0,535 |
4,453 |
|||||||||||||||
Внебюджетные средства |
465,245 |
482,348 |
497,45 |
510,46 |
552,47 |
532,48 |
543,49 |
555,6 |
570,61 |
590,62 |
5270,773 |