Приложение а

Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Тамбовский Государственный Технический Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Системы качества (практические занятия).doc

Скачиваний:

Добавлен:

09.11.2018

Размер:

500.22 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78 / 88

Критерии оценки результативности

Период оценки *

Результаты оценки *

Паспорт процесса № ПП 8.2.2

Наименование процесса:		Внутренний аудит
Ответственный руководитель процесса:			Представитель руководства
Периодичность оценки результативности процесса:					1 раз в полгода
Цель процесса:	Управление соответствия СМК запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО и СТП СМК 4.1-2005,
	установление того, что СМК внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии
Ресурсы, требуемые для выполнения процесса:				Аттестованные аудиторы внутренних проверок – __ человека, ресурсы времени согласно
				Программы внутренних аудитов СМК, компьютерное обеспечение; методика аудита –
				СТП СМК 8.2.2-2005

Входы и выходы процесса

Таблица 1

Входы процесса

Описание процесса

Выходы процесса (входы последующего процесса)

Потребители процесса

Результаты внешних проверок СМК
Претензии заказчика
Критерии аудита:

Политика организации в области качества;
процессы СМК;
документы СМК;
результаты предыдущих аудитов;
результаты корректирующих и предупреждающих действий;
внутренний обмен информацией;
План внутреннего аудита

СТП СМК 8.2.2-2005

Отчет об аудите
Предложения по улучшению (корректирующие и предупреждающие действия)

Последующие процессы, входы которых являются выходом процесса «Внутренние аудиты»:

№ 2.4 Анализ со стороны руководства

№ 5.8 Корректирующие и предупреждающие действия

Директор
Представитель руководства
Проверяемое подразделение

Блок-схема процесса

Наименование этапов процесса	Исполнители этапов процесса				Регистрационно-учетная документация	НД, регламентирующая деятельность
Наименование этапов процесса	АТО	Главный аудитор	Представитель руководства	Проверяемое подразделение	Регистрационно-учетная документация	НД, регламентирующая деятельность
Разработка программы внутренних аудитов					Программа внутренних аудитов	СТП СМК 8.2.2-2005
Формирование группы аудиторов
3 Согласование с представителем руководства и проверяемым подразделением
Доработка
Разработка плана аудита					План внутреннего аудита
Проведение аудита
Оформление отчета
Согласование отчета					Отчет о внутреннем аудите
Утверждение отчета
Доработка
Оценка соответствия критериям аудита

Разработка рекомендаций					Корректирующие мероприятия
Рассылка отчета
Анализ результатов аудита по процессам СМК и по подразделениям
Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий
Оценка результатов корректирующих и предупреждающих действий
Отчет о выполнении корректирующих действий
Анализ результатов аудитов					Отчет о верификации корректирующих мероприятий Протокол Координационного Совета
Разработка корректирующих и предупреждающих действий
Выполнение корректирующих и предупреждающих действий
Верификация корректирующих действий
Отчет о верификации корректирующих действий
Регистрация данных, хранение

Схема взаимодействия процесса «Внутренние аудиты» с процессами СМК

Процессы СМК

Поставщики:

Контролирующие органы
Заказчики
Проверяемые подразделения
Представитель руководства

Потребители:

Руководство организации
Проверяемые подразделения

«Внутренние аудиты»

Анализ со стороны руководства

Корректирующие и предупреждающие действия

Критерии оценки результативности процесса

Наименование критерия	Метод оценки
Периодичность проверок	Контроль выполнения Программы внутренних аудитов представителем руководства
Объективность и беспристрастность процесса аудита	Учет основной производственной деятельности персонала, назначаемого аудиторами. Аудиторы не должны проверять собственную работу
Планирование аудитов с учетом статуса и важности процессов	Рассмотрение и утверждение Программы внутренних аудитов представителем руководства
Квалификационные критерии для аудиторов внутренних проверок	Проведение аттестации аудиторов
Использование результатов предыдущих аудитов	Контроль полноты входной информации процесса внутренних аудитов
Выполнение требований к отчету о результатах аудита	Рассмотрение и утверждение отчета о результатах аудита представителем руководства
Адекватность документации СМК, соответствие требованиям и результативность внедрения	Проведение анализа СМК со стороны руководства

Регистрация оценок результативности процесса

Примечание: (*) – заполняется при проведении оценки

Практическое занятие №12

«Классификация несоответствий в соответствии со стандартом

ГОСТ Р ИСО 9001-2001»

Цель занятия: Классификация несоответствий в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Методические указания:

Необходимо классифицировать несоответствия (по предложенным ситуациям) в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Ситуация № 1

Инструкция по ТБ, закрепленная на прессе, предусматривает включение пресса двумя кнопками «пуск» одновременно двумя руками. Рабочий фактически включает пресс одной рукой, предварительно установив проволочную перемычку на вторую кнопку «пуск».

Ситуация № 2

На складе готовой продукции отсутствует политика в области качества; кладовщица Петрова И.Н. не ответила на вопросы, касающиеся ее роли в выполнении политики в области качества. Зав. Складом пояснила, что Петрова И.Н. болела в тот день, когда проводили занятия по ПвОК и СК.

Ситуация № 3

В БУК эксперту не представили утвержденный план по качеству на новый подвид продукции, выпуск которой вели в течение последней недели. Пояснили, что план по качеству разработан, но находится на утверждении.

Ситуация № 4

При контроле параметров и управлении процессом использовалась компьютерная автоматизированная система. При проверке аудитор выяснил, что применяемое программное обеспечение не было аттестовано и отсутствовали данные о проведении испытаний системы в производственных условиях.

Ситуация № 5

На участке погрузочно-разгрузочных работ эксперт обнаружил документированные требования к упаковке, составленные и утвержденные техническим отделом, датированные 15 ноября, в то время как заключенный 20 ноября контракт установил новые требования к упаковке продукции.

Ситуация № 6

При проведении проверки эксперт обнаружил, что на стадии первичной проверки правильности заполнения сопроводительной документации, объема и номенклатуры исходных материалов, инспектор входного контроля использовал приемочную ведомость, которая содержала информацию по возможности замены материалов аналогами, не актуализированную техническим отделом (устаревшую).

Ситуация № 7

Анализ организационной структуры предприятия показал, что в цехе № 7 контроль качества продукции осуществляют инспектора, подчиненные начальнику этого цеха.

Ситуация № 8

При проверке структуры предприятия эксперт обнаружил, что представителем руководства является мастер одного из цехов. Дополнительной должностной инструкции эксперту представлено не было.

Ситуация № 9

На складе готовой продукции хранятся в одном месте и комплекты готовых изделий по специальным заказам потребителя, и комплекты предназначенные для обычной реализации. Причем в комплектах используются аналогичные комплектующие, но с доработкой, не видимой при визуальном осмотре. На складе эксперту представили данные о наличии номенклатуры готовых изделий без состава и идентификационных номеров комплектов, изготовленных по обычным и спецзаказам.

Ситуация № 10

При проверке метрологического отдела аудитор не обнаружил требований к погрузочно-разгрузочным работам и транспортировке измерительного оборудования на поверку сторонней организации.

Ситуация № 11

В производственном цеху сварку производил рабочий данного цеха, ранее аттестованный для работ меньшего класса сложности.

Ситуация № 12

В отделе переподготовки кадров эксперту представили две программы обучения инженерно-технического персонала по вопросам техники безопасности с одинаковой тематикой, но разного содержания и с различными сроками согласования и утверждения.

Ситуация № 13

Проверка экспертом отдела продаж обнаружила рекламации по срокам отгрузки продукции. При выяснении причин установлено, что не были вовремя закуплены материалы из-за того, что запланированных средств не хватило на оплату материалов в конце года.

Ситуация №14

В службе качества эксперт познакомился с рекламацией на качество микросхем, которые доставлялись потребителю при поставке партией меньше 10 штук россыпью в картонной коробке, при обязательных требованиях к герметичности упаковки.

Ситуация № 15

При производственном контроле работник цеха сортировал соответствующую и несоответствующую продукцию в две одинаковые корзины, предоставленные ему грузчиком цеха.

Ситуация № 16

При проверке отдела закупок эксперт в разговоре установил, что из-за трудностей снабжения, работники отдела проводили закупки у частных лиц материалов, на которых указаны название и марки известной фирмы. Документы и записи, подтверждающие происхождение материалов и их качество, отсутствовали.

Ситуация № 17

При изучении результатов промежуточного контроля эксперт обнаружил, что причиной появления бракованной продукции на 4 точках контроля служит неисправный манометр, установленный в начале производственного участка.

Ситуация № 18

При проведении окончательных испытаний по словам контролера были проведены все виды испытаний, но эксперт не нашел подтверждения проведения визуального контроля, установленного требованиями договора.

Ситуация № 19

Представленные эксперту в отделе маркетинга протоколы разногласия имели дату утверждения требований к продукции более позднюю, чем дата подписания самого договора, кроме того, измененные требования не прошли согласования, предусмотренного в документированной методике анализа договоров.

Ситуация № 20

Проверка экспертом сборочного цеха показала, что на участке № 3 мастер своим распоряжением разрешил использование деталей, отбракованных контролером ОТК инструментального цеха. Эти детали мастером были признаны годными после доработки, выполненной силами сборочного цеха, но не прошли повторную проверку в ОТК.

Ситуация № 21

В процессе проверки метрологической службы эксперт обнаружил, что в плане калибровки приборов находилось измерительное оборудование, подлежащее государственной поверке.

Ситуация № 22

В отделе ремонта продукции, поступившей от потребителя, аудитор обнаружил, что в дефектных ведомостях отсутствует указания на действия по анализу причин брака. Методика анализа изделий поступающих в ремонт отсутствует.

Ситуация № 23

При проверке эксперт обнаружил, что на этапе промежуточного контроля продукции часть испытаний проводилась сторонней организацией. По запросу эксперта аттестата аккредитации этой лаборатории представлено не было.

Ситуация № 24

31 марта Вы купили в магазине продукты. Дома, перекладывая продукты в холодильник, Вы обнаружили 2 банки йогурта со сроком использования 30 марта.

Практическое занятие №13

«Разработка опросного листа для сертификации работ по охране труда»

Цель занятия: разработка опросного листа для сертификации работ по охране труда

Методические указания:

Пример опросного листа для сертификации работ по охране труда представлен в приложении А.

Приложение А

Опросный лист общей информации

для проведения сертификационной проверки работ по охране труда

наименование предприятия

«___» _____ 2005 г.

дата заполнения

№ пп		Наименование показателя	Данные предприятия
1Деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда
1.1	Работа по надзору и поддержанию зданий и сооружений на предприятии в исправном техническом состоянии проводится в соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.2	Издан приказ о назначении специалиста по надзору на состоянием зданий и сооружений предприятия		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.3	Проводятся ежегодные осмотры промышленных зданий и сооружений комиссией, назначенной приказом по предприятию		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
1.4	На предприятии хранится и управляется проектная документация по действующим зданиям и сооружениям, а также акты государственных и рабочих комиссий по приемке этих объектов в эксплуатацию		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.5	С целью организации безопасной эксплуатации электроустановок и опасных производственных объектов, подведомственных органам Госгортехнадзора, приказами генерального директора назначены лица из числа руководителей и специалистов, ответственные за электрохозяйство, за надзор, техническое состояние и безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, котлов, экономайзеров, паропроводов, компрессорных станций, грузоподъемных кранов, подъемников и лифтов, сосудов, работающих под давлением.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.6	На предприятии разработаны и утверждены "'Перечень работ повышенной опасности, выполнение которых производится по нарядам-допускам" и "Положение о порядке оформления нарядов-допусков".		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.7	Приобретение и выдача за счет средств работодателя специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51 (с изм. и доп., принятыми постановлением Минтруда России от 29 октября 1999 г. № 39) и Типовыми отраслевыми нормами выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
1.8	Результаты проверки выполнения этой обязанности работодателем содержатся в материалах аттестации рабочих мест по условиям труда.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.9	С целью обеспечения работников качественными и эффективными средствами индивидуальной защиты приказом по предприятию создана комиссия по приемке СИЗ.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.10	В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», с целью улучшения контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, приказом по предприятию создана комиссия по охране труда.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.11	В соответствии с приказом Минздравмедпрома России от 14.03.96 № 90 составлен список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, который предварительно согласован с ЦГСЭН		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.12	Определена ответственность персонала за		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.13	Утвержден порядок и план-график проведения предварительных и периодических медицинских осмотров проведения по подразделениям		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
1.14	Информированность работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты подтверждена личными подписями работников в картах аттестации рабочих мест по условиям труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.15	С целью принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций на предприятии разработан и утвержден "План мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧП экологического характера".		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.16	Все инструкции по охране труда для работников содержат специальный раздел с требованиями безопасности в аварийных ситуациях		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.17	Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также хранение соответствующей документации осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.18	Акты и другие материалы расследования хранятся в архиве предприятия в течение 45 лет		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.19	В соответствии со Строительными нормами и правилами СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» для работников предприятия имеются са-нитарно-бытовые помещения, в том числе гардеробные, душевые, умывальные, санузлы и помещения личной гигиены женщин, сушилки.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
1.20	Предприятие имеет медицинский пункт, поликлинику, столовые (нужное подчеркнуть)		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.21	В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предприятие зарегистрировано в качестве страхователя региональным отделении ФСС.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.22	В соответствии с основным видом деятельности предприятию установлен класс профессионального риска		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.23	Задолженностей по уплате страховых взносов нет		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.24	На предприятии разработаны, согласованы с профсоюзной организацией и утверждены инструкции по охране труда для работников.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.25	Достаточность количества инструкций подтверждена в материалах аттестации рабочих мест по условиям труда (протоколы оценки травмобезопасности).		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
1.26	Контрольные экземпляры инструкций по охране труда и их перечень хранятся в службе охраны труда.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.27	Периодичность проверки инструкций соблюдается.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.28	Осуществляется финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
1.29	В структурных подразделениях предприятия обеспечено наличие необходимых нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
2 Аттестация рабочих мест по условиям труда
2.1	Измерения и оценки выполнялись лабораторией организации имеющей (аттестат аккредитации и т.д.] на выполнение работ по измерениям и оценкам для целей аттестации рабочих мест по условиям труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
2.2	Оформление организационно-распорядительной документации по аттестации рабочих мест по условиям труда соответствует Положению о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Протокол аттестации, карты аттестации рабочих мест по условиям труда, ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях, сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации соответствуют установленным требованиям.		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
2.3	По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда разработан и утвержден план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
2.4	План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда выполнен в соответствии с установленными сроками		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
2.5	Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда утверждены приказом генерального директора		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
2.6	Наличие заключения Комитета по труду о качестве проведения работ по аттестации		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
3 Деятельность службы охраны труда
3.1	В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации на предприятии создана служба охраны труда, которая подчинена непосредственно генеральному директору		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.2	В соответствии с "Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда в организациях", утвержденными постановлением Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10, на предприятии выполнен расчет численности службы охраны труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.3	Фактическая численность службы охраны труда соответствует нормативной численности		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.4	В соответствии с "Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации", утвержденными постановлением Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14, было разработано и утверждено Положение об службе охраны труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.5	Основные функции и обязанности, предусмотренные Положением службой охраны труда выполняются		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
3.6	Служба охраны труда ведет учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.7	Программа проведения вводных инструктажей утверждена		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.8	Вводные инструктажи по охране труда работников проводятся по утвержденной программе		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.9	Журналы регистрации вводных инструктажей оформляются и хранятся в соответствии с установленными требованиями		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.10	Служба охраны труда осуществляет руководство работой кабинета по охране труда, организует подготовку и установку информационных стендов и плакатов по охране труда в подразделениях		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
3.11	На предприятии периодически проводятся совещания по охране труда -День безопасности труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
4 Организация и проведение инструктажа по охране труда работников и проверки их знаний требований охраны труда
4.1	Организация и проведение обучения по охране труда, инструктажей работников и проверка их знаний требований охраны труда осуществляется в соответствии с "Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29. и ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда"		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
4.2	Разработан и утвержден график обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, а также утверждены тематический план и программа обучения руководителей и специалистов		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
4.3	Приказом по предприятию создана комиссия для проверки знания требований охраны труда		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
4.4	На предприятии проводятся все виды инструктажей по охране труда, предусмотренные нормативными документами		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
4.5	Инструкции по охране труда, согласно материалам рассмотрения протоколов оценки травмобезопасности рабочих мест, соответствуют положениям Постановления Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» и составлены в соответствии с Межотраслевыми и отраслевыми инструкциями по охране труд		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
№ пп	Наименование показателя		Данные предприятия
4.6	Журналы регистрации инструктажей по охране труда по подразделениям, протоколы работы комиссии по проверке знаний правил безопасности и требований охраны труда имеются		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
4.7	Журналы регистрации инструктажей по охране труда по подразделениям, протоколы работы комиссии по проверке знаний правил безопасности и требований охраны труда оформляются и хранятся в соответствии с установленными требованиями		Да/Нет Выявленные несоответствия, замечания зарегистрированы в протоколах №№ ___________________________________ Дополнительная информация: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Председатель экспертной комиссии

подпись ФИО

Члены экспертной комиссии

подпись ФИО

Задание: разработать опросный лист для сертификации работ по охране труд

Практическое занятие №14

«Проведение аудита документации»

Цель занятия: проведение аудита документации

Методические указания:

Необходимо провести аудит предложенной документации в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Практическое занятие

«Анализ точности и стабильности технологического процесса»

Цель занятия: анализ точности и стабильности технологического процесса

Методические указания:

Анализ точности и стабильности технологического процесса включает выполнение следующих основных операций:

оценку точностных характеристик оборудования путем сопоставления реального разброса с полем допуска;
оценку стабильности технологического процесса.

Для сбора данных устанавливают:

контрольный параметр (размер, погрешность формы, толщина покрытия, твердость и т.д.);

объем выборки n (n=20);
интервал времени между отбором изделий, формирующих выборку (2 часа);
периодичность отбора выборок (1 раз в месяц);
форму протокола, в котором регистрируются результаты измерений.

При проведении эксперимента предлагается следующая последовательность действий:

отобрать выборку из 20 изделий с интервалом отбора в 2 часа;
для каждого изделия измерить исследуемые параметры и занести результаты измерений в протокол. Измерить параметры следует средствами измерений с ценой деления не более 1/6 поля допуска;
рассчитать статистические характеристики , S;
определить K_T-коэффициент точности оборудования и К_СТ- коэффициент стабильности технологического процесса по следующим формулам:

(1)

, (2)

где  = T_в- T_н - допуск на параметр, Т_в, Т_н – верхний и нижний пределы поля допуска, величины, установленные в НД;

S – среднее квадратическое отклонение, определяется по результатам собранных экспериментальных данных по формуле

– среднее арифметическое значение параметра, определяется по результатам собранных экспериментальных данных по формуле

- значение измеряемого параметра i-того изделия; N – объем выборки;

- среднее квадратическое отклонение в фиксированный момент времени t1 (базовое значение);

- среднее квадратическое отклонение в сравниваемый фиксированный момент времени t2.

процесс признается точным и стабильным если выполняются следующие условия:

, (3)

; (4)

технологический процесс обеспечивает точность если K_T1;
технологический процесс обеспечивает стабильность, если полученные величины и удовлетворяют (3,4) и К_СТ1.

Ответственность за организацию работ по анализу точности и стабильности технологического процесса, принятие решения по результатам оценки точности и стабильности технологического процесса несет главный механик предприятия.
Ответственность за сбор данных несет мастер участка.

Задание: провести анализ точности и стабильности выбранного технологического процесса

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78 / 88

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
15.09.2019712.7 Кб11семейное право.doc
#
26.09.201961.95 Кб6сертификация 19-24.doc
#
07.05.2019911.36 Кб5Сертификация[1].doc
#
07.07.2019662.02 Кб8сети эвм телекоммуникации.doc
#
20.03.2016145.93 Кб4система условных обозначений.pdf
#
09.11.2018500.22 Кб17Системы качества (практические занятия).doc
#
12.08.2019195.07 Кб4Системы_качества[1].doc
#
21.05.2015143.36 Кб22Сканированная методичка по практике.doc
#
22.05.2015131.4 Кб26СМО 31 ЗУ Чеклов А.Г. Финансы предприятия КР.docx
#
27.10.2018242.69 Кб6Содержание.doc
#
22.05.201546.07 Кб6Содержание.docx