2.2.6. Расчет материально – энергетических расходов
Таблица 2.5 Расход и стоимость материалов по участку
|
Наименование |
ГОСТ |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
Расходы |
Сумма, руб. | |
|
Вода (на бытовые расходы) |
- |
м3 |
7,59 |
3000000 |
22770000 | |
|
ИТОГО: |
2770000 | |||||
Таблица 2.6 Расчёт топливно-энергетических затрат
|
Наименование ресурса |
Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
Расход на годовую программу |
Сумма, руб. |
|
Электроэнергия силовая |
1 кВт.ч |
5 |
2300000 |
11500000 |
|
|
|
|
Итого: |
11500000 |
2.2.7.Расчет затрат на оплату труда
Годовой фонд оплаты труда состоит из основной и дополнительной заработной платы и планируется по каждой категории работающих.
Оплата труда основных и вспомогательных рабочих
Наиболее подходящая оплата труда для этих рабочих повременно - премиальная:
ЗП=Сi*Ф+ПР+ЗПдоп
Сi=48,64руб Сi=51,87 руб Ci=40,03 Ci=35,43
ЗП5(O)=48,64*1779,28+12981,63+26828,7=126354,33*20=2527090 руб
ЗП6(О)=51,87*1779,28+13843,69+28610,3=134745,23*19=2560159
ЗП2(В)=35,43*1779,28+9455,98+19542,37=92038,24*3=276114,71
ЗП3(В)=40,03*1779,28+10683,69+22079,62=103987,87*3=311963,67
ЗП5(В)=48,64*1779,28+12810,63+26828,7=126354,51*9=1137190,5
где Сi- часовая тарифная ставка, руб./ч; Ф - время проработанное, ч (приложение 2);
ЗПдоп - дополнительная заработная плата, руб.;
ПР - премия за достижение установленных показателей, руб.
Таблица 2,7 Расчёт фонда заработной платы рабочих
|
Категория работающих |
Тарифный разряд |
Часовая тарифная ставка или оклад , руб |
Числен. рабочих,чел |
Эффективн год. фонд времени рабочих,ч |
Основная зарплата, в год на число работающих |
Дополнительная з\п , руб |
Годо-вой фонд з\п, руб | |||||
|
Оклад, руб |
Пре-мии, руб |
Оплата по тарифу, руб |
|
| ||||||||
|
Основные производственные рабочие | ||||||||||||
|
Рабочие V разряда
Рабочие VI разряда
|
5
6 |
48,64
51,87 |
20
19 |
1779
1779
|
|
12981,63
26828,7 |
86544,2
92291,25
|
26828,7
28610,3 |
2527090
2560159 | |||
|
Итого: |
- |
- |
39 |
- |
|
|
|
|
5087249 | |||
|
Вспомогательные рабочие | ||||||||||||
|
Электрик Слесарь Футеровщик Дежурный |
5 2 5 3 |
48,64 35,43 48,64 40,03 |
6 3 3 3 |
1779 |
|
12981,63 9455,98 12981,63 10683,69 |
86544,2 63039,89 86544,2 71224,18 |
26828,7 19542,37 26828,7 22079,62 |
758127 276114,71 379063,5 1137190,5 | |||
|
Итого |
- |
- |
15 |
- |
|
|
|
|
1725268,9 | |||
|
Руководители и специалисты | ||||||||||||
|
Начальник цеха Мастер Инжнер-технолог Экономист Контролер ОТК
|
|
|
1 3
3
3
|
|
150000
288000
252000 180000 |
75000
115200
180000 54000
|
|
|
255000
403200
432000 234000 | |||
|
Итого: |
|
- |
10 |
- |
|
|
|
|
1324200 | |||
|
Служащие: | ||||||||||||
|
Уборщица
Экономист |
|
|
2
2 |
|
70000
216000 |
17280
64800
|
|
|
89280
280800 | |||
|
Итого: |
- |
- |
3 |
- |
156000 |
108000 |
- |
85200 |
349200 | |||
|
Всего: |
- |
- |
68 |
- |
|
|
|
|
8476797,9 | |||
