- •2013 Содержание
- •Введение
- •Общая характеристика организации.
- •1. С центральной бухгалтерией
- •2. С отделом главного конструктора
- •3. С отделом технического обучения
- •1. Выполненные объемы работ за 2 кв. 2013 года и среднесписочная численность работников на 30.06.2013 г.
- •2. Производственная и хозяйственная деятельность
- •2.1. Выполнение доведенных показателей социально-экономического развития на 2 кв. 2013 года.
- •2.4. Использование инвестиций в основной капитал
- •3.Финансовое состояние
- •4. Ценообразование
- •5. Оплата труда
- •5.4. Среднесписочная численность работников по категориям оплаты труда по состоянию на 30.06.2013 г.
- •11.Охрана труда
- •Показатели финансового состояния организации за 2 кв. 2013 год
- •3. Основные проблемы повышения эффективности деятельности предприятия и основные направления её повышения
- •Заключение
- •Перечень анализируемых документов
1. Выполненные объемы работ за 2 кв. 2013 года и среднесписочная численность работников на 30.06.2013 г.
Объем СМР собственными силами (млн.руб) |
Рабочие |
Рабочие повременщики |
Руководители и специалисты |
Всего работников |
Среднесписочная численность |
Среднесписочная численность |
Среднесписочная численность |
Среднесписочная численность | |
9 542 |
37 |
12 |
17 |
66 |
2. Производственная и хозяйственная деятельность
2.1. Выполнение доведенных показателей социально-экономического развития на 2 кв. 2013 года.
Показатели |
Ед. изм. |
План |
Факт |
% вып. |
Темп роста |
Объем СМР в действующих ценах |
Млн. руб. |
7 600 |
9 542 |
125,6 |
144,9 |
Объем СМР по 12-ис в действующих ценах |
Млн. руб. |
5 700 |
3 955 |
69,4 |
71,3 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг с налогами |
Млн. руб. |
8 740 |
11 390 |
130,3 |
149,4 |
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг |
Млн. руб. |
496 |
1 339
|
270,0 |
397,3 |
Рентабельность реализованной продукции, |
% |
7,0 |
16,4 |
234,3 |
292,9 |
Рентабельность продаж |
% |
5,7 |
11,8 |
207,0 |
268,2 |
Чистая прибыль |
Млн. руб. |
35 |
637 |
1820,0 |
368,2 |
Численность работающих |
Млн. руб. |
64 |
69 |
107,8 |
103,0
|
Инвестиции в основной капитал |
Млн. руб. |
35 |
61 |
174,3 |
210,3 |
Показатель по энергосбережению |
|
-3 |
19,6 |
|
|
Добавленная стоимость, |
Млн. руб. |
2 660 |
4 963 |
186,6 |
209,1 |
Из таблицы видно, что за 2 кв. 2013 год произошел рост объемов СМР, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 144,9 %, при этом выручка реализованной продукции, работ, услуг выросла 149,4%.
По результатам работы за отчетный период получено прибыли от реализации продукции, работ, услуг в размере 1 339,0 млн. руб. Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг составила 16,4. По итогам работы получена чистая прибыль в размере 637,0 млн. руб.
2.2. Основные используемые энергоносители - электроэнергия и природный (сжиженный) газ.
Основное применение природного (сжиженного) газа - для газопламенной резки металла. Для отопления АБК и мастерских вырабатывается тепловая энергия собственной котельной, работающей на твердом топливе (торфобрикет, дрова).
Доля затрат на электроэнергию составила:
в общих затратах: всего затрат – 8 159 млн. руб., электрическая энергия - 53 млн. руб. или 0,65 %
в материальных затратах: всего мат.затрат – 4 264 млн. руб., электрическая энергия - 53 млн. руб. или 1,24 %
Задолженности за потребленные теплоэнергоресурсы не было. Платежи производились своевременно.
За 2 кв. 2013 г. по запланированным мероприятиям по ресурсосберегающим и энергосберегающим технологиям приобретено
1. 3 сварочных аппарата инвекторного тока, фактическая экономия при этом составила 0,5 т усл. топл.
2. установка коммерческих учетов на стройплощадках в количестве 2 шт., фактическая экономия при этом составила 0,2 т усл. топл.;
3. замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 10 шт., фактическая экономия при этом составила 0,12 т усл. топл.
Фактические затраты на внедрение мероприятий в отчетном году составили 24,0 млн. руб.
2.3. Объектов промышленной собственности предприятие не имеет.
Объектов капитального строительства предприятий промышленности строительных материалов не имеем.
Государственных преференций (поддержки), льгот не получали.
Чисто товарообменных операций нет.