4 Планирование численности персонала и фонда заработной платы (фзп)
Для определения общей плановой численности рабочих воспользуемся общей формулой:
,
где
– общая годовая величина трудоемкости
ремонта технического
обслуживания;
FПП– полезный плановый фонд времени одного рабочего в год (FПП= 1750 ч);
kВН– коэффициент выполнения норм (kВН= 1,05)
,
чел.
Общую численность рабочих распределяем по видам ремонтов и технического обслуживания пропорционально их трудоемкости:
,
чел;
,
чел;
,
чел.
Таким образом, принимаем: ЧКР= 140 чел; ЧТР+ Что= 1 + 1 = 2 чел.
На рассматриваемом предприятии сложилась децентрализованная форма ремонтно-эксплуатационного обслуживания, при которой на электроцех возлагается обслуживание общезаводского электрохозяйства, а также выполнения капитальных ремонтов оборудования производственных цехов.
Примерная структура квалификационных разрядов рабочих приведена в таблице 4.1.
Численность дежурного (оперативного) персонала принимаем: Чдеж– два человека в смену (начальник смены электроцеха и электромонтер с 5-й группой квалификации) и два для подмены на период отпусков и т.п. – всего 8 человек.
Таблица 4.1 Примерная структура квалификационных разрядов рабочих
|
Разряд |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
В % к общему количеству |
5 |
15 |
30 |
30 |
15 |
5 |
|
Численность |
7 |
21 |
42 |
42 |
21 |
7 |
Считаем, что эксплуатационно-ремонтный персонал работает в дневную смену, а дежурный – в соответствии с графиком работы цехов.
Штатное расписание, примерные должностные месячные оклады ИТР, служащих и МОП электроцеха приведено в приложении 2.
На рассматриваемом предприятии премия составляет 30%, начисления социального страхования – 35%.
В зависимости от разряда рассчитываем должностные оклады ИТР, служащих и МОП, также рассчитываем премии и отчисления на социальное страхование. По полученным данным определяем заработную плату в месяц, заработную плату за год. На основе полученных данных определяем фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП (Фшт) и фонд заработной платы дежурного персонала (Фдеж). Так как заработная плата начальников смен электроцеха входит в Фшт, а заработная плата электромонтеров из числа дежурного персонала включена в фонд заработной платы рабочих (Фраб), то отдельно Фдежрассчитывать не будем.
Годовой фонд ЗП рабочих:
,
где
–
месячная тарифная ставка 5-го разряда.
,
млн. руб.
Основной годовой фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП и рабочих:
,
.
Дополнительный годовой фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП и рабочих:
,
млн. руб.
Годовой фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП и рабочих:
,
,
млн. руб.
Схема производственно-технического подчинения входящих подразделений приведена в приложении 3.
В электроцехе созданы ремонтные и эксплуатационные участки (бригады) для обслуживания общезаводского оборудования и сетей: подстанций, КЛ, коммутационной аппаратуры и др., а также ремонтные участки (бригады) для проведения капитальных ремонтов в производственных цехах.
Принято, что бригада может состоять из 10-15 человек. В подчинении каждого мастера находится 2 бригады. На каждом участке электроцеха работает по 3 мастера, подчиняющихся старшему мастеру. Руководителем каждого участка является начальник участка. Электроцех предприятия включает в себя 2 участка. Электроцех имеет собственный склад оборудования и материалов.
Кроме этого, в штате работников электроцеха имеются: заместитель начальника цеха, начальники смен, инженера 1 и 2 категорий, техники 1 и 2 категорий, секретарь-машинист, нормировщик, бухгалтер, кассир, чертежник, экономист.