Ооо Торилов т.Т. На общем режиме налогообложения с освобождением от ндс (по начислению)

Показатели

1. Комментарии

3. ВСЕГО

1. Выручка от реализации товаров (с НДС )

гр.16 товарного отчёта

2. НДС от выручки от реализации товаров

3. Выручка от реализации имущества (с НДС)

п.59 пр.10

4. Безвозмездно полученное имущество

п.83 пр.10

5. ИТОГО ДОХОДЫ (с НДС)

стр.1-стр.2+стр.3+стр.4

6. Себестоимость реализованных и оплаченных товаров (с НДС)

итог гр. 15 прил.1

7. Прочие расходы (с НДС) - всего, в т.ч.:

7.1. Аренда (с НДС):

- магазина (1/6 часть)

(п.6 а пр.10):6 мес

- офиса

п.9 а+п.9 б пр.10

- грузовой автомашины и склада

п.65+п.66 пр.10

7.2. Амортизация основных средств

7.3. Износ хозяйственного инвентаря (с НДС):

- кассового аппарата (полная стоимость с НДС)

п.12 а+п.12 б пр.10

- торгового оборудования (с НДС)

п.16 а+п.16 б пр.10

- торгового оборудования

п.23 б пр.10

- калькулятора

7.4. Амортизация нематериальных активов

7.5. Канцтовары

п.33 б пр.10

7.6. Командировочные расходы (с НДС)

п.42 а +п.42 б пр.10

7.7. Материалы на ремонт офиса

п.33 в пр.10

7.8. Бензин

п.46+п.67 пр.10

7.9. Заработная плата (аванс)

п.68 пр.10

7.10. Оплата коммунальных услуг (с НДС)

п.63 а+п.63 б пр.10

7.11. Взносы в государственные внебюджетные фонды и НС и ПЗ от ФОТ наёмных работников

п.72+п.73+п.74+п.75 пр.10

8. Налог на имущество организаций

расчет

9. Балансовая прибыль

стр.5-стр.6-стр.7-стр.8

10. Налогооблагаемая прибыль

стр.9-9600

11. Налог на прибыль

20% от стр.10

Показатели

Комментарии

ВСЕГО

В т.ч. принимаемые

1. Выручка от реализации товаров (с НДС)

итог гр.16 товарного отчёта

2. НДС от выручки от реализации товаров

3. Выручка от реализации имущества (без НДС)

4. Безвозмездно полученное имущество

5. ИТОГО ДОХОДЫ (без НДС)

стр.1-стр.2+стр.3+стр.4

6. Себестоимость реализованных и оплаченных товаров (без НДС)

7. Прочие расходы - всего, в т.ч.:

7.1. Аренда (без НДС):

- магазина (1/6 часть)

- офиса

- грузовой автомашины и склада

7.2. Амортизация основных средств

7.3. Износ хозяйственного инвентаря:

- кассового аппарата (полная стоимость без НДС)

- торгового оборудования (без НДС)

- торгового оборудования

- калькулятора

7.4. Амортизация нематериальных активов

7.5. Канцтовары

7.6. Командировочные расходы (без НДС)

7.7. Материалы на ремонт офиса

7.8. Бензин

7.9. Заработная плата (аванс)

7.10. Оплата коммунальных услуг (без НДС)

7.11. Взносы в государственные внебюджетные фонды и НС и ПЗ от ФОТ наёмных работников

7.12. Отчисления в Пенсионный фонд за ИП

8. Чистый доход предпринимателя

стр.5-стр.6-стр.7

9. Налоговые вычеты по НДФЛ:

- стандартные

- имущественные

- социальные

10. Налогооблагаемая база для НДФЛ

стр.8-стр.9

11. НДФЛ

13% от стр.10

12. Чистый доход, остающийся в распоряжении предпринимателя

стр.8-стр.11