Алгоритм разработки и исполнения корректирующего действия

1

2

Нет

4

Да

Нет

6

7

8

Да

Анализ несоответствий

9

и установление причин

(раздел 5)

Нет

11

Да

13

Нет

14

Да

15

16

17

Планирование и

18

осуществление

корректирующих

Нет действий

(раздел 6)

20

Да

21

22

Нет

Анализ

24

Да (раздел 7)

ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010

Продолжение приложения 1

Примечание к схеме:

1. Документ о несоответствии

2. Утверждение состава комиссии

3. Коррекция необходима?

4. Коррекция (исправление)

5. Корректирующие действия необходимы?

6. Запись

7. Анализ возможных причин несоответствия

8. Банк данных возможных причин несоответствия (записи)

9. Проверка i-й из перечня возможных причин

10. Данная причина подтверждается?

11. Перечень подтвержденных (наиболее вероятных) причин

12. Отработанное ранее в университете корректирующее действие имеется?

13. Банк данных отработанных в университете методов (корректирующих действий)

14. Разработка корректирующих действий

15. Перечень необходимых корректирующих действий

16. Разработка плана корректирующих действий и назначение ответственных

17. План корректирующих действий

18. Исполнение плана

19. Результативность выполнения плана удовлетворительная?

20. Управленческие решения

21. Запись

22. Анализ предпринятых корректирующих действий

23. Достаточна ли эффективность предпринятых действий?

24. Запись

ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(справочное)