9.4. Таблицы с вариантами исходных данных

Исходные данные для экономического обоснования проекта по совершенствованию системы управления персоналом

№

Наименование показателей

Ед. измерения

Ин

декс

Значение показателей по варианту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Месячный оклад одного работника, занятого разработкой оргпроекта

Руб.

Зi

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

2

Кол-во месяцев работы одного раб-ка, занятого разработку оргпроекта

Мес.

Мi

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

3

Кол-во работников, занятых разраб. оргпроекта

Чел.

n

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4

Коэффициент, учитыв. доп. З/пл

Kd

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5

Коэффициент, учитыв. отчисления на соц.нужды (Кс=1,356)

Kc

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

6

Другие расходы, связанные с разраб. и внедрением оргпроекта

Тыс.руб.

Зр

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

7

Затраты на приобретение выч.техники и др.оборудования

Тыс.руб

Ктсу

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6800

6900

7000

8

Затраты на транспортировку, монтаж, наладку и пуск технических средств (10% к строке 7)

%

Ктмн

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

Затраты на покупку производ. хоз инвентаря (1% к строке 7)

%

Кин

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Стоимость 1 м² здания, помещения

Руб.

С

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

11

Площадь здания, помещения

М²

П

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

12

Высота этажа здания, помещения

М

Н

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

Затраты на переподготовку и повышение квалификации работников, создания материально-техн. базы и т.д.

Тыс.руб.

Кпк

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

14

Затраты на пополнение оборотных средств (5% к строке 13)

%

Кос

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

Сумма реализации высвобожденных технич.средств управления

Тыс.руб.

Кв

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

16

Капитальные вложения в производственные здания

Тыс.руб.

Кзд

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

17

Капитальные вложения в передаточные устройства и сооружения

Тыс.руб.

Кпу

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

18

Капитальные вложения в машины, оборудование и транспортные средства

Тыс.руб.

Коб

85000

86000

87000

88000

89000

90000

91000

92000

93000

94000

95000

96000

97000

98000

99000

19

Капитальные вложения в производственно-хоз. инвентарь (1% к строке 18)

%

Ки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Капитальные вложения в оснастку и инструмент (2% к строке 18)

%

Косн

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

Капитальные вложения в оборотн. фонды

Тыс.руб.

Ко

61000

62000

63000

64000

65000

66000

67000

68000

69000

70000

71000

72000

73000

74000

75000

22

Сумма реалииза ции высвобожда емых производст венных фондов

Тыс.руб.

Кл

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

23

Капитальные вложения при использовании новой продукции

Тыс.руб.

Кн

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6800

6900

7000

7100

7200

7300

7400

7500

24

Сумма реализации высвобождае-мых основных фондов при использовании нов. продукции

Тыс.руб.

Кнл

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

25

Годовая, основная и дополнительная заработная плата работников связанных с совершенствованием системы управления персоналом

Тыс.руб.

З₁

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

26

Отчисления на соц. страхование (35,6% к стр. 25)

%.

З₂

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

35,6

27

Расходы на командировки (3% к стр 25)

%

З₃

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

28

Расходы на служебные разъезды (2 % к стр 25)

%

З₄

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

29

Расходы на содержание легкого транспорта (10% к стр 25)

%

З₅

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

Канцелярские и типографские расходы (4% к стр 25)

%

З₆

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

31

Почтово-телеграфние и телефонные расходы (2% к стр 25)

%.

З₇

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

32

Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, помещений (20% к стр 25)

%

З₈

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

33

Расходы на содержание и эксплуатацию ЭВМ (40% к стр 25)

%

З₉

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

34

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров (100 % к стр 25)

%

З₁₀

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

35

Прочие управленческие расходы (10 % к стр 25)

%

З₁₁

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

36

Ежегодное увеличение объема пр-ва продукции за счет совершенст вования системы упр.персоналом

%

Q

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

37

Ежегодный прирост произво дит-сти труда

%

B

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

38

За счет совершенствования системы управления персоналом условно высвобождено

• основных рабочих

• вспомогательных рабочих

- специалистов

и служащих

Чел.

Чел.

Чел.

Росн

Рвсп

Рспц

55 110 310

60 120 320

65 130 330

70 140 340

75 150 350

80 160 360

85 170 370

90 180 380

95 190 390

100 200 400

105 210 410

110 220 420

115 230 430

120 240 440

125 250 450

39

Среднегодовая заработная плата в том числе:

• основных рабочих

• вспомогательных рабочих

- специалистов

и служащих

Руб.

Руб.

Руб.

Зосн

Звсп

Зспц

49000 24500 42100

50000 24600 42200

50100 24700 42300

50300 24800 42400

50400 24900 42500

50600 25000 42600

50800 25100 42700

50900 25200 42800

51000 25300 43000

52000 25400 43100

52500 25600 43200

53000 25700 43500

53200 25800 43600

53400 25900 43200

55000 30000 43500

40

Оплачено на социальнын нужды

Кс

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

1,356

41

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

Кр.об

2

2,5

3

3,5

3

2

3,5

2,2

2,5

2,7

2,8

3

2,5

2,6

2,8

42

Средне цеховые накладные расходы

Кцех

1,3

1,4

1,3

1,2

1,4

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,2

1,3

1,2

43

Обще заводские накладные расходы

Кзав

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,6

44

Налоги на прибыль

%

Нпр

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

45

Ставка на капитал

%

Е

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10