Используемые сокращения

Сокращение

Расшифровка

ИРРО

Информационные ресурсы реализации обучения

ИР

Информационный ресурс

ИС

Информационная система

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

№

Этап

Задача

Документы

Ответственный

Срок

1

1

Подготовка детального плана работ и распределение задания между членами группы, подготовка вопросов к интервьюированию пользователей системы.

План-график, список вопросов для интервью

Богомолова Светлана

17.02

2

2а

Ознакомление с ИРРО, получение и анализ документации.

Анализ по документации

Марков Константин

18.02 –19.02

3

Проведение интервью

• Соколова Н. Ю.

Отчет об интервьюировании

Тихонова Марина

20.02 – 21.02

• Аникин С. А.

-“-

Марков Константин

• Кирьянова Н. М.

-“-

Пирогов Павел

• Кулагина А. В.

-“-

Швец Анна

• Меньшов С. А.

-“-

Богомолова Светлана

4

3

Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах:

21.02

• Занесение информации в ИРРО (т.е. подготовка, утверждение информационного ресурса и программ и ввод их в ИРРО);

Отчет по проделанной работе

Пирогов Павел и Швец Анна

• Поддержание ИРРО в актуальном состоянии (т.е. обновление записей, их удаление и т.д.)

Отчет по проделанной работе

Марков Константин

Описание процессов.

Диаграммы и описание

Богомолова Светлана

Определение целей ИРРО и выделение основных рисков.

Матрица целей и рисков

Тихонова Марина

5

Определение и анализ существующих контрольных процедур (контролей), которые адресуют риски.

Тестирование контролей.

Выявление отсутствующих либо неэффективных контролей. Подготовка рекомендаций.

Матрица контролей, рекомендации, результаты тестирования эффективности контролей, рекомендации

Швец Анна

22.02

6

2б

Ознакомление с ИРРО (8 корпус), наблюдение за работой пользователей в системе, интервью с Евгением.

Отчет по проделанной работе, отчет об интервьюировании

Богомолова Светлана

22.02

7

4

Анализ и оценка общих компьютерных контролей в следующих областях:

• Управление доступом к системе и данным;

Отчет по проделанной работе

Богомолова Светлана

23.02

• Концепция разделения прав и полномочий в системе;

Отчет по проделанной работе

Тихонова Марина

• Эксплуатация и текущая поддержка системы;

Отчет по проделанной работе

Марков Константин

• Доработка системы, внесение изменений;

• Внедрение системы.

8

5

Проверка данных системы на наличие ошибок:

• Дублирование информации (дублирование записей, полей и т.д.);

Тексты SQL-запросов, описание проделанной работы

Богомолова Светлана

24.02

• Ошибки в связях между записями.

Тексты SQL-запросов, описание проделанной работы

Пирогов Павел

9

6

Проверка правильности формирования отчетных форм:

• Статистика по структурным компонентам объектов системы;

Отчет по проделанной работе

Пирогов Павел

25.02

• Статистика по направлениям подготовки.

10

7

Выявление «узких» мест, ошибок и подготовка рекомендаций.

Отчет по проделанной работе

Тихонова Марина

26.02

11

8

Оформление и доработка отчета.

Отчет

Швец Анна

26.02

12

Сдача текущего варианта отчета.

Промежуточный вариант отчета

Швец Анна

27.02

13

9

Создание презентации и подготовка к защите.

Презентация

Швец Анна

28.02 – 29.02

14

Защита промежуточной презентации.

-

Швец Анна

01.03

15

10

Доработка презентации.

Презентация

Швец Анна

02.03

16

Доработка и сдача отчета.

Итоговый отчет

Швец Анна

03.03

17

Подготовка к защите.

-

Швец Анна

04.03

18

Защита итоговой презентации.

-

Швец Анна

05.03