Содержание

Исходные данные для расчета

Измененные исходные данные

Расчет производственной мощности предприятия

Расчет производственной программы предприятия

Расчет численности рабочих

Расчет фонда оплаты труда рабочих

Расчет штатов и фонда оплаты труда персонала заводоуправления и цехового управления

Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах

Расчет планово-заготовительных цен

Расчет амортизационных отчислений

Составление сметы расходов на содержание и эксплуатацию

оборудования

Составление сметы цеховых расходов

Составление сметы общезаводских расходов

Составление калькуляций себестоимости каждого вида продукции

Составление сметы затрат на производство

Расчет основных технико-экономических показателей по предприятию

Анализ технико-экономических показателей

Библиографический список

Исходные данные для расчета

В состав предприятия входят следующие основные цеха:

• по производству аммиака;

• по производству слабой азотной кислоты;

• по производству аммонийной селитры (амселитры)

При этом аммиак является полуфабрикатом для производства слабой азотной кислоты и амселитры, а слабая азотная кислота используется для производства амселитры.

Все цехи предприятия работают непрерывно в 3 смены без остановок в выходные и праздничные дни.

Таблица 1.1 – Исходные данные

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Наименование цеха
			Аммака	Слабой азотной кислоты	Аселитры
	Количество установленного ведущего оборудования	шт	3	5	2
	Производительность ведущего оборудования	т/час	60	20	30
	Стоимость основных производственных фондов: - зданий и сооружений - оборудования	тыс. руб. тыс. руб.	170000 1450000	4000 12000	21000 14000
	Нормы амортизации: - зданий и сооружений - оборудования	% %	7,8 24	7,8 24	7,8 24
	Плановый коэффициент использования производственной мощности	-	0,9	0,9	0,9
	Оптовая цены выпускаемой продукции	руб/т	3200	2500	3800
	Размер премии: - руководителей - специалистов - служащих - основных рабочих - вспомогательных рабочих	% % % % %	40 40 30 50 30	40 35 25 45 30	40 35 30 50 35
	Планируемые невыходы: - очередной отпуск - учебный отпуск - болезни - выполнение гос. рабочих	дни дни дни дни	34 5 4 1	32 3 6 1	30 2 5 1

Таблица 1.2 – Нормативы транспортно - заготовительных расходов

Отпускная цена сырья, материала, руб/ед.	Норматив транспортно-заготовительных расходов, %	Наценка снабженческих организаций, %	Доставка груза от станции назначения на склад, %
100-200 200-500 500-1000 Свыше 1000	7 5 3 2	0,5 0,6 0,7 0,8	0,1 0,1 0,15 0,15

Таблица 1.3 – Ремонтные нормативы

Наименование показателя	Цех аммиака			Цех слабой азотной кислоты			Цех амселитры
	вид ремонта			вид ремонта			вид ремонта
	текущий	средний	капитальный	текущий	средний	капитальный	текущий	средний	капитальный
Пробег оборудования между ремонтами (час)	720	8640	34560	2160	-	17280	1080	8640	25920
Норматив простоя в ремонте (час)	40	140	360	70	-	120	60	180	320

Таблица 1.4 – Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну аммиака

Наименование ресурса	Единица измерения	Норма расхода на 1 тонну	Цена за единицу, руб.	Количество последних цифр шифра для изменения цены
1.Природный газ 2.Азот 3.Серная кислота 4.Сода каустическая 5.Катализатор НТК-4 6.Пар 7.Вода очищенная 8.Электроэнергия	тыс.м3 тыс.м3 т т кг гкал м3 квт.час	1,28 0,045 0,0065 0,0052 0,2 0,3 4,5 70	800 400 550 1000 400 180 150 2..3	2 2 1 2 1 1 1 -

На одну тонну аммиака в качестве возвратного отхода получается 0,5 Гкал пара по цене 170 руб/Гкал.

Таблица 1.5 – Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну слабой азотной кислоты

Наименование ресурса	Единица измерения	Норма расхода на 1 тонну	Цена за единицу, руб.	Количество последних цифр шифра для изменения цены
1. Аммиак 2. Азот 3. Катализатор ГИАП-8 4. Катализатор НК-1П 5.Природный газ (топл.) 6. Пар 7. Вода промышленная 9. Электроэнергия	т тыс.м3 кг кг тыс.м3 Гкал тыс.м3 квт.час	0,3 0,002 0,025 0,015 0,15 0,2 0,17 45	- 400 500 600 800 180 150 2..3	- 2 1 1 2 1 1 -

Таблица 1.6 - Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну амселитры

Наименование ресурса	Единица измерения	Норма расхода на 1тонну	Цена за единицу, руб.	Количество последних цифр шифра для изменения цены
1. Аммиак 2. Слабая азотная кислота 3.Азот 4.Сода каустическая 5.Магнезиальная добавка 6.Мешки полиэтиленовые 7.Пар 8.Вода промышленная 9.Электроэнергия	т т тыс.м3 т т шт. Гкал тыс.м3 квт.час	0,2 0,8 0,003 0,02 0,04 20 0,35 0,02 30	- - 400 1000 800 25 180 150 2..3	- - 2 2 2 - 1 1 -

Азот, серная кислота и сода каустическая являются полуфабрикатами собственного производства.

Таблица 1.7 – Часовые тарифные ставки для рабочих в рублях

Форма оплаты труда	Разряды
	1	2	3	4	5	6
Сдельная	23	28	33	38	43	48
Повременная	20	25	30	35	40	45

Измененные исходные данные :

Т_Т – время пробега оборудования между двумя текущими ремонтами 8

Расчет по цеху аммиака 8

Т_н = Т_к = 365-24 = 8760 час 8

8

8

8

Р_к , Р_ср , Р_тек - нормы простоя оборудования в ремонтах 8

Трем - время простоя оборудования в ремонте, час/год. 8

Таблица 3 - Расчет производственной мощности цехов предприятия 9

Наимено-вание цеха 9

Количество установлен-ного ведущего оборудования 9

Производитель-ность ведущего оборудованият/час 9

Время простоя оборудования в ремонте, час/год 9

Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год 9

Производи-тельная мощность, т/год 9

3 9

5 9

2 9

62 9

32 9

22 9

659,00 9

313,00 9

662,67 9

8101,00 9

8447,00 9

8097,33 9

1506786,00 9

929170,00 9

518229,33 9

ВП = ВВ - ВЗО =ГП + ПФ_стор. + ПФ + НП +У+Р, 10

ТП = ГП + ПФ_стор + У’ + Р’ = ВП - ПФ - НП 11

ВЗП_АЗ.К.=НР^АМС_аз.к. * В^п(ф) _амс 12

где ВЗП_азк - внутри заводское потребление слабой азотной кислоты 12

НР^АМС_аз.к. - норма расхода слабой азотной кислоты на 1 т амселитры 12

В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры 12

ТП= В^п(ф) _азк - ВЗП_{азк к} 12

ТПн =854836,4-381416,79= 473419,61т 13

13

Цех амселитры: 13

Внутри заводское потребление амселитры равно 0. 13

ТПн = В^п(ф) _амс = 476770,99 т. 13

где В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры 13

13

Таблица 4 – расчет производственной программы предприятия 13

Т_невых- количество дней планируемых невыходов 14

В –количество выходных дней в году по графику сменности 14

где в - количество выходных дней сменооборота 14

ФОТ=ТФ + Вс - В к - Фнеотр, где ФОТ - фонд оплаты труда, 19

7. Расчет штатов и фонда оплаты труда персонала заводоуправления и цехового управления. 20

Фонд оплаты по должностным окладам ( ФО_д.о. ) 20

ФО_окл = Ч*ЗП_м. *12 20

ЗП_м – месячный должностной оклад 20

Ч – численность данной категории работников 20

12- количество месяцев 20

Размер премии (П) 20

П= ФО_окл * Р_{п 20}

Р_п – размер премии в процентах к должностному окладу 20

Годовой фонд оплаты ( ФО_г ) 20

= ФО_окл +П 20

Размер премии в % к должностному окладу 20

Руководители -40 20

Специалисты-40 20

Служащие- 30 20

Расчет 20

Штаты и фонды оплаты труда персонала заводоуправления: 20

Директор предприятия : 20

ФО_окл = 30000*1*12=360000 руб 20

П= 360000*0,4=144000 руб 20

ФО_г = 360000+144000 =504000 руб 20

1. Цены за единицу материальных и согласно таблицам энергетических ресурсов соответствующих цехов

Таблица 2.1 – Измененные исходные данные

Наименование показателя	Единица измерения	Исходное значение	Корректирующее значение	Значение показателя, используемое в расчете
Стоимость основных производственных фондов: - зданий и сооружений - оборудования	тыс. руб. тыс. руб.	170000 4000 21000 14500000 12000 14000	712 712 712 712 712 712	170712* 4712** 21712*** 1450712* 12712** 14712***
Оптовая цены выпускаемой продукции	руб/т	3200 2500 3800	12 12 12	3212* 2512** 3812***
Производительность ведущего оборудования	т/час	60 20 30	2 2 2	62 22 32
Плановый коэффициент использования производственной мощности	-	0,9 0,9 0,9	0,02 0,02 0,02	0,92* 0,92** 0,92***

Таблица 2.2 – Нормативы простоя в ремонте

Наименование показателя	Цех аммиака			Цех слабой азотной кислоты			Цех амселитры
	вид ремонта			вид ремонта			вид ремонта
	текущий	средний	капитальный	текущий	средний	капитальный	текущий	средний	капитальный
Норматив простоя в ремонте (час)	42	142	362	72	-	122	62	182	322

Таблица 2.3 – Часовые тарифные ставки для рабочих в рублях

Форма оплаты труда	Разряды
	1	2	3	4	5	6
Сдельная	23,2	28,2	33,2	38,2	43,2	48,2
Повременная	20,2	25,2	30,2	35,2	40,2	45,2

Таблица 2.4 – Цена материальных и энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество последних цифр шифра для изменения цены	Цена ресурса, используемая в расчете
1. Природный газ	тыс.м3	800	2	812
2. Азот	тыс.м3	400	2	412
3. Серная кислота	т	550	1	552
4. Сода каустическая	т	1000	2	1012
5. Магнезиальная добавка	т	800	2	812
6. Катализатор НТК-4	кг	400	1	402
7. Катализатор ГИАП-8	кг	500	1	502
8. Катализатор НК-1П	кг	600	1	602
9. Пар	гкал	180	1	182
10. Вода очищенная	м3	150	1	152
11. Вода промышленная	тыс.м3	150	1	152

3 Расчет производственной мощности предприятия

Расчетная часть курсовой работы начинается с определения производственной мощности каждого цеха.

Результаты расчета сводятся в таблицу 3. Кроме того, по одному из цехов (цеху аммиака) выполняется подробный расчет.

М=А*Н_пр*Т_эф

где М - производственная мощность (т)

А - количество ведущего оборудования

Н_пр - проектная часовая производительность 1 аппарата по годовой продукции (час)

Тэф_ эффективный фонд времени аппарата (час).

Т_эф=Т_н-Т_рем

Т_Н=Т_К=365*24=8760ч (т.к. рассматривается непрерывное производство)

где Т_рем^мц - время простоя оборудования в ремонте за межремонтный цикл (мц)

Т^МЦ - длительность мц

Т_рем^мц =Р_к+n_ср *Р_ср +n_m *Р_m

где Р_к - время простоя оборудования в капитальном ремонте

Р_ср - время простоя оборудования в среднем ремонте

Р_т - время простоя оборудования в текущем ремонте

п_ср - количество средних ремонтов за межремонтный цикл

п_т - количество текущих ремонтов за межремонтный цикл

где Т_с – время пробега оборудования между двумя средними ремонтами

Т_Т – время пробега оборудования между двумя текущими ремонтами

Расчет по цеху аммиака

Т_н = Т_к = 365-24 = 8760 час

Т_РЕМ^мц - время простоя в ремонте оборудования за межремонтный цикл

n_{ср ,} n_тек – количество ремонтов за межремонтный цикл

Р_к , Р_ср , Р_тек - нормы простоя оборудования в ремонтах

Трем - время простоя оборудования в ремонте, час/год.

Т_эф ⁼ Т_Н - Т_рем = 8760 - 659 = 8101ч

М= А* Н_пр *Т_эф = 3*62*8101=1506789 т

Таблица 3 - Расчет производственной мощности цехов предприятия

Наимено-вание цеха	Количество установлен-ного ведущего оборудования	Производитель-ность ведущего оборудованият/час	Время простоя оборудования в ремонте, час/год	Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год	Производи-тельная мощность, т/год
1. Цех аммиака 2. Цех слабой ахотной кислоты 3. Цех амселитры	3 5 2	62 32 22	659,00 313,00 662,67	8101,00 8447,00 8097,33	1506786,00 929170,00 518229,33

4. Расчет производственной программы предприятия

По каждому продукту выполняется подробный расчет, результаты которого сводятся в таблицу 4.

где К_м - коэффициент использования мощности В - годовой выпуск продукции, т

М - производственная мощность цеха, т

В ^П(Ф)_АММ=К^п(ф_М⁾*М_СГ =0,97 * 1616241 = 1567753,77 т

Т_Т – время пробега оборудования между двумя текущими ремонтами 8

Расчет по цеху аммиака 8

Т_н = Т_к = 365-24 = 8760 час 8

8

8

8

Р_к , Р_ср , Р_тек - нормы простоя оборудования в ремонтах 8

Трем - время простоя оборудования в ремонте, час/год. 8

Таблица 3 - Расчет производственной мощности цехов предприятия 9

Наимено-вание цеха 9

Количество установлен-ного ведущего оборудования 9

Производитель-ность ведущего оборудованият/час 9

Время простоя оборудования в ремонте, час/год 9

Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год 9

Производи-тельная мощность, т/год 9

3 9

5 9

2 9

62 9

32 9

22 9

659,00 9

313,00 9

662,67 9

8101,00 9

8447,00 9

8097,33 9

1506786,00 9

929170,00 9

518229,33 9

ВП = ВВ - ВЗО =ГП + ПФ_стор. + ПФ + НП +У+Р, 10

ТП = ГП + ПФ_стор + У’ + Р’ = ВП - ПФ - НП 11

ВЗП_АЗ.К.=НР^АМС_аз.к. * В^п(ф) _амс 12

где ВЗП_азк - внутри заводское потребление слабой азотной кислоты 12

НР^АМС_аз.к. - норма расхода слабой азотной кислоты на 1 т амселитры 12

В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры 12

ТП= В^п(ф) _азк - ВЗП_{азк к} 12

ТПн =854836,4-381416,79= 473419,61т 13

13

Цех амселитры: 13

Внутри заводское потребление амселитры равно 0. 13

ТПн = В^п(ф) _амс = 476770,99 т. 13

где В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры 13

13

Таблица 4 – расчет производственной программы предприятия 13

Т_невых- количество дней планируемых невыходов 14

В –количество выходных дней в году по графику сменности 14

где в - количество выходных дней сменооборота 14

ФОТ=ТФ + Вс - В к - Фнеотр, где ФОТ - фонд оплаты труда, 19

7. Расчет штатов и фонда оплаты труда персонала заводоуправления и цехового управления. 20

Фонд оплаты по должностным окладам ( ФО_д.о. ) 20

ФО_окл = Ч*ЗП_м. *12 20

ЗП_м – месячный должностной оклад 20

Ч – численность данной категории работников 20

12- количество месяцев 20

Размер премии (П) 20

П= ФО_окл * Р_{п 20}

Р_п – размер премии в процентах к должностному окладу 20

Годовой фонд оплаты ( ФО_г ) 20

= ФО_окл +П 20

Размер премии в % к должностному окладу 20

Руководители -40 20

Специалисты-40 20

Служащие- 30 20

Расчет 20

Штаты и фонды оплаты труда персонала заводоуправления: 20

Директор предприятия : 20

ФО_окл = 30000*1*12=360000 руб 20

П= 360000*0,4=144000 руб 20

ФО_г = 360000+144000 =504000 руб 20

где ПФ_стор - сторонним потребителям,

ПФсобс - собственного производства,

ПФ - стоимость полуфабрикатов на складе, в виде разницы остатков на конец (ПФ_К) и начало (ПФ_Н) расчетного периода:

ПФ = ПФ_К – ПФ_н

где НП - стоимость незавершенного производства, в виде разницы остатков на конец (ПФ_К ) и начало (НП_н) расчетного периода:

НП = НП_К - НП_н,

где У - стоимость производственных услуг (продукции вспомогательных цехов необходимая для обслуживания основных цехов предприятия или для сторонних потребителей)

Р - стоимость промышленных работ (работы вспомогательных цехов для собственных нужд, для капитального строительства и по заказам со стороны).

Валовая продукция (ВП):

ВП = ВВ - ВЗО =ГП + ПФ_стор. + ПФ + НП +У+Р,

где ВЗО - внутри заводской оборот (стоимость продукции и услуг цехов предприятия, потребляемых другими цехами своего же предприятия),

У - стоимость производственных услуг для сторонних потребителей,

Р - стоимость промышленных работ для сторонних потребителей.

Товарная продукция (ТП):

ТП = ГП + ПФ_стор + У’ + Р’ = ВП - ПФ - НП

Расчёт:

Цех аммиака:

ВЗП_амм =НР_амм^аз.к * В^п(ф) _азк +НР^амс_амм * В^п(ф) _амс

где ВЗП_амм - внутри заводское потребление аммиака

НР_амм^аз.к - норма расхода аммиака на 1 т слабой азотной кислоты

НР^амс_амм - норма расхода аммиака на 1 т амселитры

В^п(ф) _азк - годовой выпуск слабой азотной кислоты

В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры

ВЗП_ШШ = 0,3 * 854836,4 + 0,2 * 476770,99 = 351805,12 т

Т_Т – время пробега оборудования между двумя текущими ремонтами 8

Расчет по цеху аммиака 8

Т_н = Т_к = 365-24 = 8760 час 8

8

8

8

Р_к , Р_ср , Р_тек - нормы простоя оборудования в ремонтах 8

Трем - время простоя оборудования в ремонте, час/год. 8

Таблица 3 - Расчет производственной мощности цехов предприятия 9

Наимено-вание цеха 9

Количество установлен-ного ведущего оборудования 9

Производитель-ность ведущего оборудованият/час 9

Время простоя оборудования в ремонте, час/год 9

Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год 9

Производи-тельная мощность, т/год 9

3 9

5 9

2 9

62 9

32 9

22 9

659,00 9

313,00 9

662,67 9

8101,00 9

8447,00 9

8097,33 9

1506786,00 9

929170,00 9

518229,33 9

ВП = ВВ - ВЗО =ГП + ПФ_стор. + ПФ + НП +У+Р, 10

ТП = ГП + ПФ_стор + У’ + Р’ = ВП - ПФ - НП 11

ВЗП_АЗ.К.=НР^АМС_аз.к. * В^п(ф) _амс 12

где ВЗП_азк - внутри заводское потребление слабой азотной кислоты 12

НР^АМС_аз.к. - норма расхода слабой азотной кислоты на 1 т амселитры 12

В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры 12

ТП= В^п(ф) _азк - ВЗП_{азк к} 12

ТПн =854836,4-381416,79= 473419,61т 13

13

Цех амселитры: 13

Внутри заводское потребление амселитры равно 0. 13

ТПн = В^п(ф) _амс = 476770,99 т. 13

где В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры 13

13

Таблица 4 – расчет производственной программы предприятия 13

Т_невых- количество дней планируемых невыходов 14

В –количество выходных дней в году по графику сменности 14

где в - количество выходных дней сменооборота 14

ФОТ=ТФ + Вс - В к - Фнеотр, где ФОТ - фонд оплаты труда, 19

7. Расчет штатов и фонда оплаты труда персонала заводоуправления и цехового управления. 20

Фонд оплаты по должностным окладам ( ФО_д.о. ) 20

ФО_окл = Ч*ЗП_м. *12 20

ЗП_м – месячный должностной оклад 20

Ч – численность данной категории работников 20

12- количество месяцев 20

Размер премии (П) 20

П= ФО_окл * Р_{п 20}

Р_п – размер премии в процентах к должностному окладу 20

Годовой фонд оплаты ( ФО_г ) 20

= ФО_окл +П 20

Размер премии в % к должностному окладу 20

Руководители -40 20

Специалисты-40 20

Служащие- 30 20

Расчет 20

Штаты и фонды оплаты труда персонала заводоуправления: 20

Директор предприятия : 20

ФО_окл = 30000*1*12=360000 руб 20

П= 360000*0,4=144000 руб 20

ФО_г = 360000+144000 =504000 руб 20

где В^п(ф) _амм - годовой выпуск аммиака

ТПн = 1386243,12-351805,12= 1034438,00 т

Цех слабой азотной кислоты:

ВЗП_АЗ.К.=НР^АМС_аз.к. * В^п(ф) _амс

где ВЗП_азк - внутри заводское потребление слабой азотной кислоты

НР^АМС_аз.к. - норма расхода слабой азотной кислоты на 1 т амселитры

В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры

ВЗП_{азк к} = 0,8 * 476770,99 = 381416,79т

ТП= В^п(ф) _азк - ВЗП_{азк к}

где В^п(ф) _азк - годовой выпуск слабой азотной кислоты

ТПн =854836,4-381416,79= 473419,61т

Цех амселитры:

Внутри заводское потребление амселитры равно 0.

ТПн = В^п(ф) _амс = 476770,99 т.

где В^п(ф) _амс - годовой выпуск амселитры

Таблица 4 – расчет производственной программы предприятия

Наименование продукта	Произодст- венная мощность цеха. т	Коэффицие нт использован ИЯ производств енной мощности	Годовой выпуск продукции т	Внутризавод­ ское потребление, т	Товарная продукция, т	-Оптовая цена предприят ия, руб/т	Товарная продукция в оптовых ценах предприятия тыс. руб
1.Аммиак Слабая	1506786.00	0,92	1386243,12	351805,12	1034438.00	3 212.00	3 322 614.86
2. Слабая зотная кислота	929170,00	0.92	854836,4	381416,79	473419,61	2 512,00	1 189 230.06
3. Амселитра	518229,33	0.92	476770,99	0,00	476770,99	3 812,00	1 817 451,00
Итого	2954185,33		2717850,51	733221.91	1984628.60		6 329 295.93

4. . Расчет численности рабочих

Подробный расчет численности рабочих выполняется по профессии оператора ДПУ.

Я вочная численность:

где Н_{ОБС –} норма обслуживания

А – количество установленного ведущего оборудования

Явочная численность в сутки рассчитывается по формуле:

Ч_яв.сут. = Ч_яв.см *С,

где С – количество рабочих смен в сутки

Чяв.сут - явочная численность в сутки, чел

Штатная численность:

где а – количество обслуживающих бригад , а= с+1

Списочная численность рассчитывается по формуле:

Ч_сп = Ч_яв.сут.*К_пер ,

где К_пер – коэффициент перехода от явочной численности к списочной, который рассчитывается по формуле:

К_пер =Т_к / Т_эф ,

где Т_к – календарный фонд рабочего времени

Т_эф – эффективный фонд рабочего времени

Т_эф =Т_к –В – Т_невых

Т_невых- количество дней планируемых невыходов

В –количество выходных дней в году по графику сменности

где в - количество выходных дней сменооборота

При расчёте количества выходных дней за год учитывается, что при непрерывной работе в три смены по 8 часов количество выходных за сменооборот - 4 дня, а период сменооборота составляет 16 дней.

Эффективный фонд времени рассчитывается с учётом не выходов, длительность которых указана в исходных данных - таблице 1.1.

При выполнении расчёта явочной численности в смену учитывается количество аппаратов цеха и норма обслуживания.

Расчёт:

Цех аммиака:

Т левых. = 34 + 5 + 4 + 1 = 44 дня Т_эф. = 274 - 44 = 230 дней

Старший оператор ДПУ:

Ч_яв.см =1 чел./см

Ч_яв.сут =1*3=3 чел. /сут.

Ч_сп =3*1,59=5 чел

Цех слабой азотной кислоты:

Т невых. = 32 + 3 + 6 + 1 = 42 дня Т_эф. = 274 - 42 = 232 дней

Цех амселитры:

Т невых. = 30 + 2 + 5+ 1 = 38 дней

Т _эф. = 274 - 38 = 236 дней

Таблица 5 – Расчет численности рабочих по цеху аммиака

Наименование профессии	Разряд	Норма обслуживания или штатный норматив	Численность рабочих, чел
			явочная в смену	явочная в сутки	списочная
I. Основные рабочие
1. Старший оператор ДЦУ	6	1 чел./смену	1	3	5
2. Оператор компрессии	6	1 агр./чел. в см.	3	9	14
3. Оператор сероочистки	6	0,5 агр./чел. в см.	6	18	29
4. Оператор моноэтанол- аминовой очистки	6	0,5 агр./чел. в см.	6	18	29
5. Оператор отделения Синтеза аммиака	6	0,5 агр./чел. в см.	6	18	29
6. Оператор холодильных установок	5	1 чел./смену	1	3	5
7. Оператор хранилища жидкого аммиака	5	1 чел./смену	1	3	5
Итого основных рабочих			24	72	116
II. Вспомогательные рабочие
1. Слесарь-ремонтник	4	1 чел./смену	1	3	5
2. Слесарь- электрик	4	1 чел./смену	1	3	5
3. Слесарь КИП и А	5	1 чел./смену	1	3	5
4.Лаборант технического анализа	3	2 чел.	-	-	2
Итого вспомогательных рабочих			3	9	17
Всего рабочих по цеху			27	81	133

Таблица 5.1 – Расчет численности рабочих по цеху слабой азотной кислоты

Наименование профессии	Разряд	Норма обслуживания или штатный норматив	Численность рабочих, чел
			явочная в смену	явочная в сутки	списочная
I. Основные рабочие
1. Оператор производства слабой азотной кислоты	6	1 ап./чел. в см.	5	15	24
2. Аппаратчик конверсии	6	1 ап./чел. в см.	5	15	24
3. Аппаратчик абсорбции	6	1 ап./чел. в см.	5	15	24
4. Аппаратчик теплоутилизации	6	2чел./смену	2	6	9
5. Аппаратчик дозирования	6	1 чел./смену	1	3	5
6. Машинист компрессорных установок	5	3 чел./смену	3	9	14
7. Машинист установки катализаторных сеток	5	1 чел./смену	1	3	5
Итого основных рабочих			22	66	105
II. Вспомогательные рабочие
1. Слесарь-ремонтник	6	3чел./смену	3	9	14
2. Слесарь- электрик	6	3 чел./смену	3	9	14
3. Слесарь КИП и А	6	2чел./смену	2	6	9
4.Лаборант химического анализа	4	1 чел./смену	1	3	5
5.Электрогазосварщик	5	1 чел./смену	1	3	5
Итого вспомогательных рабочих			10	30	47
Всего рабочих по цеху			32	96	152

Таблица 5.2 – Расчет численности рабочих по цеху амселитры

Наименование профессии	Разряд	Норма обслуживания или штатный норматив	Численность рабочих, чел
			явочная в смену	явочная в сутки	списочная
I. Основные рабочие
1. Старший аппаратчик производства	6	1 чел./смену	1	3	5
2. Оператор ДПУ	6	1 чел./смену	1	3	5
3. Аппаратчик нейтрализации	6	1 ап./чел. в см.	2	6	9
4. Аппаратчик выпарки	6	0,5 ап./чел. в см.	4	12	19
5. Аппаратчик грануляции	5	2 чел./смену	2	6	9
6. Аппаратчик дозировщик	5	1 чел./смену	1	3	5
7. Транспортировщик	4	2 чел./смену	2	6	9
8. Грузчик	3	4 чел./смену	4	12	19
Итого основных рабочих			17	51	80
II. Вспомогательные рабочие
1. Дежурный слесарь	5	1 чел./смену	1	3	5
2. Дежурный электрик	5	1чел./смену	1	3	5
3. Дежурный слесарь КИП и А	5	1 чел./смену	1	3	5
4.Лаборант	4	1 чел.	-	-	1
Итого вспомогательных рабочих			3	9	16
Всего рабочих по цеху			20	60	96

6 Расчет фонда оплаты труда рабочих

На основании рассчитанной численности определяется фонд оплаты труда рабочих по каждому цеху.

При расчете учитывается следующее:

• доплата за работу в ночное время составляет 40%, а за работу в вечернее время - 20% от часовой тарифной ставки за каждый час;

• доплата за работу в праздничные дни производится в размере дневной тарифной ставки;

• дополнительная заработная плата (за дни отпуска и выполнения государственных обязанностей) рассчитывается исходя из среднедневного заработка.

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитывается по цехам предприятия отдельно для каждой категории персонала, согласно формуле :

ФОТ= ТФ + В_С + В_к + Ф_иеотр

где ТФ - тарифный фонд,

В_с, - выплаты стимулирующего характера,

В_к - выплаты компенсирующего характера,

Фнеотр. - фонд оплаты за неотработанное время.

При повременной форме оплаты труда тарифный фонд определяется по формуле 26

ТФ= ТС *Т_эф * Ч_сп

где ТС - дневная тарифная ставка,

Т_эф - эффективный фонд времени (см. «Расчёт численности рабочих»),

Ч_сп. - списочная численность.

При работе в три смены по 8 часов тарифная ставка за смену рассчитывается по формуле:

ТС=ТС_час * 8

где ТС_час. - часовая тарифная ставка

Выплаты стимулирующего характера включают премии, вознаграждения, надбавки. В данном случае они будут определяться исходя из размера премии П (размер премии в процентах от тарифной заработной платы приведён в таблице 1):

В_с=ТФ*П

Выплаты компенсирующего характера включают доплаты за работу в ночное и вечернее время, за работу в праздничные дни.

Таким образом, для расчёта данных выплат применяется формула :

В к. = Дн. + Дв. + Двеч.

где Д_н. - доплата за работу в ночное время,

Д_в. - доплата за работу в вечернее время,

Д_веч. - доплата за работу в праздничные дни.

Размеры доплаты рассчитываются по формулам :

где Т_н._вр. - количество часов работы в ночное время,

Тв.вр. - количество часов работы в вечернее время,

Т_пр. - количество праздничных отработанных дней.

Доплату за работу в вечернее, ночное и праздничное время можно определить по формулам (33) - (35), рассчитав размер тарифного фонда и учитывая размер надбавки к тарифным ставкам.

Оплата за неотработанное время рассчитывается по формуле :

где Т_неотр, - количество неотработанных дней, кроме болезней и декретного отпуска. Для расчёта неотработанного времени используются данные таблицы

1 Зср.дн. - среднедневная зарплата, размер которой рассчитывается по формуле:

Ниже приведён расчёт фонда оплаты труда для старших операторов ДПУ по цеху аммиака.

Расчёт:

Цех амселитры:

Старший оператор ДПУ:

1. н очное время

2. в ечернее время

3. праздничные дни (Т_пр=12)

Вс=П=ТФ*П_премии=415840,00 *50%=207920 руб

где П - премия.

Вк = Дн+Дв+Дпр,

где Дн - доплата за работу в ночное время,

Дв - доплата за работу в вечернее время,

Дпр - доплата за работу в праздничные дни.

Вк = 55431,47+ 27736,53+13639,55 = 96807,55 руб.

^фнеотр. = З_срдн * Т_неотр * Ч_сп = 626,58 * 40 * 5 = 125316,1 руб.

где ЗПср.дн - среднедневной заработок,

Тнеотр -неотработанное время.

ФОТ=ТФ + Вс - В к - Фнеотр, где ФОТ - фонд оплаты труда,

ТФ - фонд оплаты труда по тарифным ставкам,

В_с - выплаты стимулирующие,

Вк - выплаты ком пенсационные,

Фнеотр - фонд оплаты за неотработанное время.

ФОТ= 415840 + 207920 + 96807,55 + 125316,1 = 845883,65 руб.

ЗП_СР.ТОд=845883,65 / 5 = 169176,73 руб.

7. Расчет штатов и фонда оплаты труда персонала заводоуправления и цехового управления.

Фонд оплаты по должностным окладам ( ФО_д.о. )

ФО_окл = Ч*ЗП_м. *12

ЗП_м – месячный должностной оклад

Ч – численность данной категории работников

12- количество месяцев

Размер премии (П)

П= ФО_окл * Р_п

Р_п – размер премии в процентах к должностному окладу

Годовой фонд оплаты ( ФО_г )

= ФО_окл +П

Размер премии в % к должностному окладу

Руководители -40

Специалисты-40

Служащие- 30

Расчет

Штаты и фонды оплаты труда персонала заводоуправления:

Директор предприятия :

ФО_окл = 30000*1*12=360000 руб

П= 360000*0,4=144000 руб

ФО_г = 360000+144000 =504000 руб

Таблица 7 –Штаты и фонды оплаты труда персонала заводоуправления

Должность	Численность, чел.			Месячный должностной оклад, руб	Фонд оплаты по должностным окладам, руб	Премия, руб	Годовой фонд оплаты труда, руб
	руководитель	специалисты	технические исполнители
1. Директор предприятия 2. Главный инженер 3. Главный технолог 4. Главный энергетик 5. Главный механик 6. Главный приборист 7. Инженеры 8. Главный бухгалтер 9. Бухгалтер 10. Начальник планового отдела 11. Плановик-экономист 12. Кассир 13. Начальник отдела снабжения и быта 14. Кладовщик 15. Инспектор по кадрам 16. Секретарь-машинистка 17. Курьер-уборщица	1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 1	1 2 1 2	30000 28000 25000 23000 22000 21000 15000 20000 15000 20000 15000 10000 20000 10000 12000 10000 8000	360000 336000 300000 276000 264000 252000 360000 240000 360000 240000 360000 120000 240000 240000 144000 120000 192000	144000 134400 120000 110400 105600 100800 144000 96000 144000 96000 144000 36000 96000 72000 57600 36000 57600	504000 470400 420000 386400 369600 352800 504000 336000 504000 336000 504000 156000 336000 312000 201600 156000 249600
ИТОГО	9	7	6		4404000	1454400	5258400

Таблица 7.1 - Штаты и фонды оплаты труда персонала управления цеха аммиака

Должность	Численность, чел.			Месячный должностной оклад, руб	Фонд оплаты по должностным окладам, руб	Премия, руб	Годовой фонд оплаты труда, руб
	руководитель	специалисты	технические исполнители
1. Начальник цеха 2. Зам.начальника цеха 3. Мастер-технолог 4. Мастер по ремонту оборудования 5. Мастер КИП и А 6. Мастер теплотехник 7. Механик цеха 8. Энергетик цеха 9. Начальник смены 10. Техник по учету 11. Табельщик 12. Уборщик служебных помещений	1 1 1 1 1 1 4	1 1	1 1 2	25000 22000 20000 18000 18000 18000 17000 17000 20000 12000 8000 6000	300000 264000 240000 216000 216000 216000 204000 204000 960000 144000 96000 144000	120000 105600 96000 86400 86400 86400 81600 81600 384000 43200 28800 43200	420000 369600 336000 302400 302400 302400 285600 285600 1344000 187200 124800 187200
ИТОГО	10	2	4		3204000	1243200	4447200

Таблица 7.2 - Штаты и фонды оплаты труда персонала управления цеха слабой азотной кислоты

Должность	Численность, чел.			Месячный должностной оклад, руб	Фонд оплаты по должностным окладам, руб	Премия, руб	Годовой фонд оплаты труда, руб
	руководитель	специалисты	технические исполнители
1. Начальник цеха 2. Зам.начальника цеха 3. Мастер по ремонту оборудования 4. Мастер КИП и А 5. Механик цеха 6. Энергетик цеха 7. Начальник смены 8. Экономист 9. Инженер по нормированию труда 10. Лаборант 11. Уборщик служебных помещений	1 1 1 1 4	1 1 1 1	2 2	25000 22000 18000 18000 18000 18000 20000 15000 10000 8000 6000	300000 264000 216000 216000 216000 216000 960000 180000 120000 192000 144000	120000 105600 86400 86400 86400 86400 384000 63000 42000 48000 36000	420000 369600 302400 302400 302400 302400 1344000 243000 162000 240000 180000
ИТОГО	8	4	4		3204000	1122600	4146600

Таблица 7.3 - - Штаты и фонды оплаты труда персонала управления цеха амселитры

Должность	Численность, чел.			Месячный должностной оклад, руб	Фонд оплаты по должностным окладам, руб	Премия, руб	Годовой фонд оплаты труда, руб
	руководитель	специалисты	технические исполнители
1. Начальник цеха 2. Зам.начальника цеха по технологии 3. Зам.начальника цеха по обслуживанию оборудования 4. Начальник смены 5. Механик цеха 6. Энергетик цеха 7. Мастер КИП и А 8. Экономист 9. Начальник лаборатории 10. Инженер по нормированию труда 11. Уборщик служебных помещений	1 1 1 4 1 1	1 1 1 1	2	25000 22000 22000 20000 18000 18000 18000 15000 12000 10000 6000	300000 264000 264000 960000 216000 216000 216000 180000 144000 120000 144000	120000 105600 105600 384000 75600 75600 86400 63000 57600 42000 43200	420000 369600 369600 1344000 291600 291600 302400 243000 201600 162000 187200
ИТОГО	9	4	2		3024000	1158600	4182600

8 Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах

Потребность в ресурсах :

П_р = В*Н_р

П_{р –} потребность в ресурсах

В – годовой выпуск

Н_р –норма расхода на единицу продукции ( на 1 тонну)

Таблица 8 – Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху аммиака

Годовой выпуск -1386243,12 т

Наименование ресурса	Единица измерения	Норма расхода на единицу продукции	Потребность в год
1.Природный газ 2.Азот 3.Серная кислота 4.Сода каустическая 5.Катализатор НТК-4 6.Пар 7.Вода очищенная 8.Электроэнергия	тыс.м3 тыс.м3 т т кг гкал м3 квт.час	1,28 0,045 0,0065 0,0052 0,2 0,3 4,5 70	1774391,19 62380,94 9010,58 7208,46 277248,62 415872,94 6238094,04 97037018,40

Таблица 8.1 - Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху слабой азотной кислоты

Годовой выпуск 854836,40 т

Наименование ресурса	Единица измерения	Норма расхода на единицу продукции	Потребность в год
1. Аммиак 2. Азот 3. Катализатор ГИАП-8 4. Катализатор НК-1П 5.Природный газ (топл.) 6. Пар 7. Вода промышленная 8. Электроэнергия	т тыс.м3 кг кг тыс.м3 Гкал тыс.м3 квт.час	0,3 0,002 0,025 0,015 0,15 0,2 0,17 45	256450,92 1709,67 21370,91 12822,55 128225,46 170967,28 145322,19 38467638,00

Таблица 8.2 - Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху амселитры

Годовой выпуск - 476770,99 т

Наименование ресурса	Единица измерения	Норма расхода на единицу продукции	Потребность в год
1. Аммиак 2. Слабая азотная кислота 3.Азот 4.Сода каустическая 5.Магнезиальная добавка 6.Мешки полиэтиленовые 7.Пар 8.Вода промышленная 9.Электроэнергия	т т тыс.м3 т т шт. Гкал тыс.м3 квт.час	0,2 0,8 0,003 0,02 0,04 20 0,35 0,02 30	95354,20 381416,79 1430,31 9535,42 19070,84 95354193,73 16869,85 9535,42 14303129,60

Расчет:

Цех аммиака

Природный газ:

П_р = В*Н_р =1386243,12*1,28=1774391,19 т

9 Расчет планово-заготовительных цен

Планово-заготовительная цена – цена ресурсов, которая включает в себя: отпускную цену товара, транспортные расходы по доставке ресурса до потребителя, наценки снабженческо – сбытовых организаций.

Размер планово-заготовительных цен определяется согласно нормативам планово-заготовительных цен и ценам за единицу ресурса по формуле:

Ц_пл.заг = Ц_пост +З_тр +З_снаб + З_дост

где Ц_пост – отпускная цена поставщика, руб/ед

З_тр – транспортные расходы

З_снаб – наценка снабженческо-сбытовых организаций

З_дост затраты по доставке груза от станции назначения до склада предприятия

Расчет планово-заготовительной цены природного газа:

- норматив транспортно-заготовительных расходов = 3%

- наценка снабженческих организаций =0,7 %

- расходы по доставке груза от станции назначения на склад =0,15%

З_тр = 3/100 * Ц_пост =0,03*812=24,36 (руб/т)

З_снаб = 0,7/100 * Ц_пост =0,007*812=5,68 (руб/т)

З_дост = 0,15/100 * Ц_пост =0,0015*812=1,22 (руб/т)

Ц_пл.заг = 812+24,36+5,68+1,22=843,26 (руб/т)

Таблица 9 –Расчет планово-заготовительных цен

Наименование сырья, материала	Отпускаемая цена, руб/т.	Транспортные расходы, руб/т.	Наценка снабженческих организаций, руб/т.	Расходы по доставке груза от станции назначения на склад, руб/т.	Плпаново-заготовительная цена, руб/т.
1. Природный газ 2. Мешки полиэтиленовые 3. Катализатор НТК-4 4. Катализатор ГИАП-8 5. Катализатор НК-1П 6. Магнезиальная добавка	812 25 402 502 602 812	24,36 1,75 20,1 15,06 18,06 24,36	5,68 0,125 2,412 3,514 4,214 5,68	1,22 0,025 0,402 0,753 0,903 1,22	843,26 26,90 424,91 521,33 625,18 843,26